|
Jak to zrobić? > Jak to zrobić - skorowidz | | Drukuj |
A
Archiwizacja i odtwarzanie danych
Tworzenie kopii bezpieczeństwa
Odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa
Automatyczny (sposób wpisywania danych towarów)
B
Bufor
Pozostawienie dokumentu w buforze
C
Cena bazowa
Cena indywidualna
Cena indywidualna/Upust indywidualny dla towaru
Cena indywidualna/Upust indywidualny dla rodzaju towaru
Ceny sprzedaży
D
Dane
Definiowanie
Dodawanie
Dokumenty
Przekształcenie dokumentu Pro Forma w dokument sprzedaży
Wystawianie dokumentu fiskalnego
Pozostawienie dokumentu w buforze
Korekta wybranych pozycji dokumentu
Korekta wszystkich pozycji dokumentu do zera (zwrot całkowity)
Drukowanie dokumentu korygującego
Rozliczanie dokumentu poprzez utworzenie nowej płatności
Rozliczanie dokumentu poprzez edycję należności
Usunięcie wystawionego dokumentu Pro Forma
lub Wydanie kontrahentowi Zarządzanie numeracją wystawianych dokumentów
Dołączanie
Firmy (do programu)
Drukarki
Drukowanie
Drukowanie dokumentu korygującego
E
Edycja
Zmiana definicji typu dokumentu
Zmiana definicji rejestru dokumentów
Eksport danych
F
Firma
Eksport do MK dokumentów sprzedaży
G
Grupowanie danych w katalogach
Przenoszenie danych do innego katalogu
Grupowanie danych według rodzajów
Modyfikowanie definicji rodzaju
Przenoszenie danych do innego rodzaju
I
Import danych
Tworzenie powiązań nazw kolumn pliku tekstowego z nazwami kolumn baz danych
J
K
Katalog
Przenoszenie danych do innego katalogu
Kontrahenci
Zestawienia i operacje dostępne z okna kontrahenta
Operacje dostępne w kartotece kontrahentów
Eksport danych format2 format3
Kopia bezpieczeństwa
Kopie dokumentów
Korekta
Korekta wybranych pozycji dokumentu
Korekta wszystkich pozycji dokumentu do zera (zwrot całkowity)
Drukowanie dokumentu korygującego
Kryterium wyboru
Wyszukiwanie danych według pojedynczego kryterium wyboru
Wyszukiwanie danych według wielu kryteriów wyboru
Kursy walut
Potwierdzanie aktualności kursu walut
M
Marże
Przełączanie Marża/Narzut w oknie towaru
Przełączanie Marża/Narzut w parametrach pracy
Modyfikacja
N
Należności
Rozliczanie dokumentu poprzez edycję należności
Narzut
Przełączanie Marża/Narzut w oknie towaru
Przełączanie Marża/Narzut w parametrach pracy
Nazwy
Tworzenie powiązań nazw kolumn pliku tekstowego z nazwami kolumn baz danych
Notatka
Nowa
Nowy
Numer raportu płatności
O
Odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa
Operacje
P
Płatności
Rozliczanie dokumentu poprzez utworzenie nowej płatności
Podatek VAT
Aktywizacja lub blokowanie stawki VAT
Domyślny sposób naliczania podatku VAT
Potwierdzanie aktualności kursu walut
Pozostawienie dokumentu w buforze
Pozycja słownika
Aktywizacja lub blokowanie pozycji słownika
Pracownicy
Operacje dostępne z okna pracownika i okna rodzaju pracownika
Operacje dostępne w kartotece pracowników
Eksport danych format2 format3
Przenoszenie
Przenoszenie danych do innego katalogu
Przenoszenie danych do innego rodzaju
Przenoszenie zawartości zestawienia do schowka
R
Raporty
polecenie Wykonaj raport
Raporty płatności
Operacje dostępne w oknie Raporty płatności
zestawienie Raporty płatności
Rejestry dokumentów
Dodawanie nowego rejestru dokumentów
Zmiana definicji rejestru dokumentów
Aktywizacja lub blokowanie rejestru dokumentów
Rejestry pieniężne
Ręczny (sposób wpisywania danych towarów)
Rodzaj (ogólnie)
Modyfikowanie definicji rodzaju
Przenoszenie danych do innego rodzaju
Rodzaj kontrahenta
Indywidualne upusty dla rodzaju kontrahenta
Rodzaj towaru
Indywidualne upusty na rodzaj towaru
Upusty ilościowe na rodzaj towaru
S
Schowek
Przenoszenie zawartości zestawienia do schowka
Słowniki
Aktywizacja lub blokowanie pozycji słownika
Sposoby naliczania podatku VAT
Sprawdzanie poprawności danych
Stawki VAT
Aktywizacja lub blokowanie stawki VAT
Szablony dokumentów w formatach HTML i RTF
T
Towary
Zestawienia i operacje dostępne z okna towaru
Operacje dostępne w kartotece towarów
Eksport danych Format2 Format3
Tworzenie
Powiązań nazw kolumn pliku tekstowego z nazwami kolumn baz danych
Typy dokumentów
Dodawanie nowego typu dokumentu
Zmiana definicji typu dokumentu
Aktywizacja lub blokowanie typu dokumentu
U
Uprawnienia
Definiowanie uprawnień użytkownika
Upusty
Cena indywidualna/Upust indywidualny dla towaru
Cena indywidualna/Upust indywidualny dla rodzaju towaru
Upust ilościowy dla towaru/rodzaju towaru
Urzędy
Operacje dostępne z okna urzędu i rodzaju urzędu
Operacje dostępne w kartotece urzędów
Eksport danych format2 format3
Ustawianie
Usuwanie
Użytkownik
Definiowanie uprawnień użytkownika
Aktywizacja lub blokowanie konta użytkownika
V
VAT
Aktywizacja lub blokowanie stawki VAT
W
Warunki sprzedaży
Ustalanie warunków sprzedaży dla rodzaju kontrahenta
Ustalanie warunków sprzedaży dla kontrahenta
Zmiana warunków sprzedaży dla wybranych kontrahentów
Własny wybór
Wpisywanie
Wprowadzanie
wprowadzanie dat --> Kalendarz
wprowadzanie liczb --> Kalkulator
Eksport do MK dokumentów sprzedaży
Eksport do MK dokumentów płatności
Definiowanie zapisów księgowych w schemacie księgowań
Wybór
Wyszukiwanie danych według pojedynczego kryterium wyboru
Wyszukiwanie danych według wielu kryteriów wyboru
Wymiana danych
Eksport danych format 2 format 3
Import danych format 2 format3
Eksport dokumentów handlowych przez Connect
Eksport dokumentów płatności przez Connect
Tworzenie powiązań nazw kolumn pliku tekstowego z nazwami kolumn baz danych
Wypełnianie dokumentu
Wpisywanie danych podstawowych
Wpisywanie danych towarów w sposób automatyczny
Wpisywanie danych towarów w sposób ręczny
Wpisywanie pełnych danych towarów
Ustalanie sposobu naliczania VAT
Ustalanie pozostałych danych dokumentu
Wystawianie dokumentu
Przekształcenie dokumentu Pro Forma w dokument sprzedaży
Wystawianie dokumentu fiskalnego
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie danych według pojedynczego kryterium wyboru
Wyszukiwanie danych według wielu kryteriów wyboru
Z
Zestawienia
Przenoszenie zawartości zestawienia do schowka
Zmiana
Znacznik graficzny
Aktywizacja lub blokowanie znacznika
Zwrot całkowity (towaru)