1.W otwartym oknie Raporty płatności należy zaznaczyć te raporty płatności, które chcemy wyeksportować do programu finansowo-księgowego.
2.Kliknąć przycisk Operacje i wybrać polecenie Eksport danych. Otworzy się okno dialogowe Eksport danych.
3.Wpisać w pole Wskaż katalog, w którym mają być umieszczone dane ścieżkę do katalogu dyskowego w którym ma być umieszczony wyeksportowany plik z dokumentami. Można też wskazać przycisk Przeglądaj i ustalić położenie katalogu w oknie Wybierz katalog.
4.Jeśli chcemy, aby wystawione dokumenty mogły być eksportowane tyko raz, należy zaznaczyć pola Nie eksportuj oznakowanych * dokumentów i * Oznaczaj wyeksportowane dokumenty. Przy próbie ponownego eksportu, edycji lub anulowania dokumentów zaznaczonych jako wyeksportowane program uniemożliwia wykonanie tych czynności i wyświetla odpowiedni komunikat.
5.Wybrać przycisk OK.