W oknie Operacje (Ctrl+3) widoczne są wyniki wszystkich operacji przeprowadzonych kolejno w systemie. W lewej części okna widoczna jest lista przeprowadzonych operacji. Zobrazowana jest jako struktura drzewiasta, na której pojedyncze operacje zgromadzone są w katalogach miesięcy. Symbol obok daty przeprowadzenia operacji oznacza, że operacja ta została zatwierdzona. Na górze lewej części okna znajdują się przyciski poleceń:
– zatwierdza wybraną operację oraz wszystkich poprzednich. Po wybraniu tego przycisku pojawia się okno komunikatu z pytaniem o potwierdzenie chęci zatwierdzenia operacji. Jeżeli operacja jest zatwierdzona to obok jej symbolu graficznego pojawia się dodatkowa ikona
.
Zatwierdzenia operacji nie można usunąć.
– anuluje (wycofuje) wybraną operację. Po wybraniu tego przycisku pojawia się okno komunikatu z pytaniem o potwierdzenie chęci anulowania operacji.
Anulować można jedynie ostatnią chronologicznie operację. W celu wycofania innej niezatwierdzonej operacji należy wcześniej anulować kolejno poprzednie.
– otwiera okno dialogu Rodzaj dokumentów konfigurujące i uruchamiające eksport do modułu finansowo-księgowego wybranego dokumentu (lub grupy dokumentów, gdy wybrany został miesiąc) opisujących wybrane operacje.
– otwiera okno wyszukiwania operacji po typie i numerze dokumentu.
– drukuje dokument opisujący wybraną operację.
– otwiera okno Raporty umożliwiające wybór i wykonanie raportu.
Zmiana numeru dokumentu operacji
Niektóre operacje mogą być potwierdzane odpowiednim dokumentem. Numer dokumentu jest nadawany automatycznie podczas wykonywania operacji. W celu zmiany tego numeru należy prawym przyciskiem myszy rozwinąć dla tej operacji menu kontekstowe i wybrać z niego polecenie Dokument operacji. Spowoduje to wyświetlenie dialogu Dokument operacji, w którym można przeprowadzić zmiany. Dla operacji wykonywanych na wielu środkach takich jak Zatwierdzenie przyjęcia do użytkowania, dla każdego ze środków tworzony jest oddzielny dokument. W tym przypadku należy wybrać odpowiedni dokument do zmiany numeru z tabeli w prawej części okna.
Zmiana numeru może spowodować zakłócenie ciągłości numeracji określonego typu operacji, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas przeprowadzania tej operacji.
Po wybraniu na drzewku katalogów pojedynczej operacji w prawej części okna widoczny jest panel z jej opisem.
Dostępne są opisy następujących operacji:
•Zatwierdzenie przyjęcia do użytkowania
•Oddzielenie amortyzacji podatkowej
•Wyznaczenie planu amortyzacji
•Skierowanie środka do amortyzacji
•Usunięcie ograniczeń podatkowych
•Zmiana kwoty niestanowiącej KUP
•Amortyzacja środka poza koszty
•Wliczenie amortyzacji w koszty
•Inwentaryzacja środka trwałego
•Zmiana kwoty niestanowiącej KUP
•Zmiana ustawień środka w centrum kosztów