A
Automatyczny (sposób wpisywania danych towarów)
B
Bufor
Pozostawienie dokumentu w buforze
C
Cena bazowa
Cena indywidualna
Cena indywidualna/Upust indywidualny dla towaru / rodzaju towaru
Cena zakupu
Ceny sprzedaży
Zmiana marż/narzutów i stawek VAT
D
Definiowanie
Dodawanie
Dokumenty
Wystawianie dokumentu (klasyczny widok okna)
Wystawianie dokumentu fiskalnego
Pozostawienie dokumentu w buforze
Korekta wybranych pozycji dokumentu
Korekta wszystkich pozycji dokumentu do zera (zwrot całkowity)
Drukowanie dokumentu korygującego
Rozliczanie dokumentu poprzez utworzenie nowej płatności
Rozliczanie dokumentu poprzez edycję należności
Zarządzanie numeracją wystawianych dokumentów
Dołączanie
Notatki (klasyczny widok okna)
Drukarki
Drukowanie
Drukowanie dokumentu korygującego
E
Edycja
Zmiana definicji typu dokumentu
Zmiana definicji rejestru dokumentów
Eksport danych
Eksport danych do FK
Eksport dokumentów magazynowych
F
Firma
FK
Eksport do FK dokumentów handlowych
Eksport do FK dokumentów magazynowych
Eksport do FK dokumentów płatności
G
Grupowanie danych w katalogach
Grupowanie danych według rodzajów
I
Import danych
Inwentaryzacja
Tworzenie nowego arkusza inwentaryzacyjnego
typ Inwentaryzacja
Wprowadzanie stanów początkowych z innego programu
K
Katalog
Przenoszenie danych do innego katalogu
Kontrahenci
Notatka (klasyczny widok okna)
Eksport danych format 3.0
Kopie dokumentów
Wystawianie wprowadzonych dokumentów
Korekta
Korekta wybranych pozycji dokumentu
Korekta wszystkich pozycji dokumentu do zera (zwrot całkowity)
Drukowanie dokumentu korygującego
Kryterium wyboru
Wyszukiwanie danych według pojedynczego kryterium wyboru
Wyszukiwanie danych według wielu kryteriów wyboru
Kursy walut
Potwierdzanie aktualności kursu walut
L
Listy przewozowe
M
Magazyn
Tworzenie nowego arkusza inwentaryzacyjnego
typ Inwentaryzacja
Wprowadzanie stanów początkowych z innego programu
Marże
Przełączanie Marża/Narzut w oknie towaru
Przełączanie Marża/Narzut w parametrach pracy
Zmiana marż/narzutów i stawek VAT
Modyfikacja
N
Należności
Rozliczanie dokumentu poprzez edycję należności
Narzut
Przełączanie Marża/Narzut w oknie towaru
Przełączanie Marża/Narzut w parametrach pracy
Nazwy
Notatka
Nowa
Nowy
Numer raportu płatności
O
Operacje
P
Pełne dane towarów
Płatności
Rozliczanie dokumentu poprzez utworzenie nowej płatności
Podatek VAT
Aktywizacja lub blokowanie stawki VAT
Domyślny sposób naliczania podatku VAT
Potwierdzanie aktualności kursu walut
Pozostawienie dokumentu w buforze
Pozycja słownika
Aktywizacja lub blokowanie pozycji słownika
Pracownicy
Notatka (klasyczny widok okna)
Eksport danych format3
Przenoszenie
Przenoszenie danych do innego katalogu
Przenoszenie danych do innego rodzaju
Przenoszenie zawartości zestawienia do schowka
R
Raporty
polecenie Wykonaj raport
Raporty płatności
zestawienie Raporty płatności
Rejestry dokumentów
Dodawanie nowego rejestru dokumentów
Zmiana definicji rejestru dokumentów
Aktywizacja lub blokowanie rejestru dokumentów
Rejestry pieniężne
Ręczny (sposób wpisywania danych towarów)
Rodzaj (ogólnie)
Modyfikowanie definicji rodzaju
Przenoszenie danych do innego rodzaju
Rodzaj kontrahenta
Indywidualne upusty dla rodzaju kontrahenta
Rodzaj towaru
Indywidualne upusty na rodzaj towaru
Upusty ilościowe na towar / rodzaj towaru
S
Schowek
Przenoszenie zawartości zestawienia do schowka
Aktywizacja lub blokowanie pozycji słownika
Sposoby naliczania podatku VAT
Stawki VAT
Aktywizacja lub blokowanie stawki VAT
Szablony dokumentów w formatach HTML i RTF
T
Towary
Notatka (klasyczny widok okna)
Upust indywidualny dla towaru / rodzaju towaru
Upusty ilościowe na towar / rodzaj towaru
Eksport danych Format 3.0
Zmiana narzutów/marż i stawek VAT
Tworzenie
Typy dokumentów
Dodawanie nowego typu dokumentu
Zmiana definicji typu dokumentu
Aktywizacja lub blokowanie typu dokumentu
U
Upusty
Cena indywidualna/Upust indywidualny dla towaru / rodzaju towaru
Upust ilościowy dla towaru/rodzaju towaru
Urzędy
Eksport danych format 3.0
V
VAT
Aktywizacja lub blokowanie stawki VAT
W
Warunki sprzedaży
Ustalanie warunków sprzedaży dla rodzaju kontrahenta
Ustalanie warunków sprzedaży dla kontrahenta
Zmiana warunków sprzedaży dla wybranych kontrahentów
Własny wybór
Wpisywanie
Wprowadzanie
wprowadzanie dat - Kalendarz
wprowadzanie liczb - Kalkulator
Współpraca z modułem FK
Eksport do FK dokumentów handlowych
Eksport do FK dokumentów magazynowych
Eksport do FK dokumentów płatności
Tworzenie parametrów i schematów księgowań
Ustawienia schematów księgowań
Definiowane kont - Parametry i Makra
Wybór
Wyszukiwanie danych według pojedynczego kryterium wyboru
Wyszukiwanie danych według wielu kryteriów wyboru
Eksport danych format 3.0
Import danych format 3.0
Wypełnianie dokumentu
Wystawianie dokumentu (klasyczny widok okna)
Wpisywanie danych towarów w sposób automatyczny
Wpisywanie danych towarów w sposób ręczny
Wpisywanie pełnych danych towarów
Wystawianie dokumentu
Wystawianie dokumentu (klasyczny widok okna)
Wystawianie dokumentu fiskalnego
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie danych według pojedynczego kryterium wyboru
Wyszukiwanie danych według wielu kryteriów wyboru
Z
Zestawienia
Przenoszenie zawartości zestawienia do schowka
Zmiana
Znacznik graficzny
Aktywizacja lub blokowanie znacznika
Zwrot całkowity (towaru)