W panelu Konta możliwe jest przeglądanie i wprowadzanie informacji istotnych dla zdefiniowania obiegu dokumentacji procesu użytkowania środka trwałego oraz zarejestrowanie dokumentacji jego zakupu lub wytworzenia. Dla środka zostają tu przypisane konta księgowania wyników operacji.
Szablon księgowania
W tym polu widoczna jest nazwa szablonu księgowania przypisanego do środka trwałego lub informacja Brak szablonu księgowania. Wybór i zmiana szablonu księgowania są możliwe po wybraniu przycisku 
otwierającego okno dialogu Zmiana szablonu księgowania. Szablon księgowania można wybrać spośród wcześniej zdefiniowanych w panelu Szablony księgowań ustawień modułu. Szablon księgowania definiuje dokładnie sposób rozksięgowania wyników operacji i ich przesyłania do modułu finasowo-księgowego.
Używaj zawsze kont zdefiniowanych w szablonie
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduję, że dla środków przypisanych do centrów kosztów wykorzystywany jest szablon księgowania widoczny w tym panelu, a nie zestaw kont z centrum kosztów.
Po przeprowadzeniu rozdziału amortyzacji panel jest podzielony na dwie części zatytułowane odpowiednio Parametry bilansowe i Parametry podatkowe, w każdej z nich jest inny zestaw opisanych poniżej kont specjalnych.
W parametrach bilansowych:
Konto środka trwałego
W tym polu można wybrać z rozwijanej list numer konta, na którym jest zaksięgowany środek trwały. Standardowo są to konta z grupy 010-x. Przycisk Kartoteka kont na dole listy otwiera okno Lista kont, w którym można wyszukać konto lub dodać nowe.
Konto umorzeń
W tym polu można wybrać z rozwijanej list numer konta, na którym jest księgowana kwota umorzeń. Standardowo są to konta z grupy 070-x. Przycisk Kartoteka kont na dole listy otwiera okno Lista kont, w którym można wyszukać konto lub dodać nowe.
W parametrach podatkowych:
Konto umorzeń
W tym polu można wybrać z rozwijanej list numer konta, na którym jest księgowana kwota umorzeń podatkowych. Standardowo są to konta z grupy 070-x. Przycisk Kartoteka kont na dole listy otwiera okno Lista kont, w którym można wyszukać konto lub dodać nowe.
Konto różnicy
W tym polu można wybrać z rozwijanej list numer konta, na którym jest księgowana kwota różnicy pomiędzy umorzeniem podatkowym i bilansowym. Przycisk Kartoteka kont na dole listy otwiera okno Lista kont, w którym można wyszukać konto lub dodać nowe.
Um. poza kosztami
W tym polu można wybrać z rozwijanej list numer konta, na którym są księgowane kwoty ulg inwestycyjnych i refundacji. Przycisk Kartoteka kont na dole listy otwiera okno Lista kont, w którym można wyszukać konto lub dodać nowe.
Mechanizm działania kont specjalnych polega na zastąpieniu kontem wprowadzonym w tym panelu odpowiedniego konta w szablonie księgowania. Konta specjalne nie działają bez udziału szablonu księgowania. Jeżeli pola kont specjalnych są puste (-brak konta-) to konta z szablonu księgowania nie są zamieniane.
Poniżej znajdują się pola:
Parametry kont
W polach tych można wpisać parametry kont środka, jeżeli są wykorzystywane.
Dokumenty zakupu
W dolnej części panelu znajduje się tabela, w której można ewidencjonować wszystkie dokumenty związane z zakupem i zmianami wartości środka trwałego. Ponad tabelą znajdują się przyciski poleceń sterujących dodawaniem i usuwaniem dokumentów zakupu:
– uruchamia proces wprowadzania kolejnego dokumentu uaktywniając następny wiersz tabeli.
– usuwa podświetlony w tabeli dokument.
Tabela zawiera kolumny:
Data
W tej kolumnie należy wpisać datę wystawienia dokumentu zakupu środka, jego elementów lub dokumentu wytworzenia środka.
Nazwa dokumentu
W tej kolumnie należy wpisać dane identyfikujące dokument.
Kontrahent
W tej kolumnie należy wybrać z opuszczanego pola listy nazwę kontrahenta, od którego został nabyty środek trwały. Przycisk Kartoteka kontrahentów na dole listy otwiera okno Lista kontrahentów, w którym można wyszukać kontrahenta lub dodać nowego.