Kontrahenci to firmy, które dostarczyły środki trwałe zaewidencjonowane w module, opisane w dokumentach zakupu. Moduł pozwala wykorzystywać w tym celu jedynie kontrahentów zaewidencjonowanym w kartotece (na liście) kontrahentów.
Okno otwierane jest poleceniem z menu Funkcje > Kontrahenci lub wybierając Lista kontrahentów w oknie Ustawienia.
W nagłówku umieszczone są przyciski poleceń sterujące wprowadzaniem danych na listę.
– uruchamia proces wprowadzania danych do następnego wiersza listy.
– usuwa podświetlony wiersz listy.
– przełącza okno w tryb edycji. W trybie edycji widoczne są przyciski: 
– zapisuje wprowadzone zmiany, 
– anuluje wprowadzone zmiany.
Pole tekstowe w nagłówku pełni funkcję filtru. Wpisanie w nim ciągu znaków automatycznie uruchamia zawężanie listy kontrahentów do pozycji, zawierających wpisany ciąg znaków. Przycisk 
rozwija listę z nazwami dostępnych do przeszukiwania pól. Zaznaczone pole wyboru obok nazwy pola powoduje objęcie go przeszukiwaniem.
W dolnej części panelu znajduje się lista nazw kontrahentów. W każdym momencie można dodać nowe nazwy kontrahentów do listy.