JPK - dane firmy Na deklaracjach JPK_VAT(3) wykazywany będzie adres e-mail z informacji podstawowych firmy.
Import specjalny •Do globalnych definicji języka szablonów importu specjalnego dodano atrybut NazwaProfilu. Definicji można użyć we własnym skrypcie szablonu importu, np.: Info("info.PlikSzablonu : ", Def("PlikSzablonu")) Info("info.PlikDanych : ", Def("PlikDanych")) Info("info.NazwaProfilu : ", Def("NazwaProfilu"))
•W trakcie importu danych nadawca może odzyskać informację pod jakimi id zapisywane są kolejno importowane dokumenty. W tym celu każdemu dokumentowi należy przypisać atrybut (klucz) identyfikatora nadawcy. Umożliwi to powiązanie informacji o danych zleconych do importu z rekordami powstałymi w systemie FK. Szczegółowy opis dostępny w uaktualnionym dokumencie opisu importu specjalnego w centrum wiedzy.
Inne zmiany •Naprawiono wykazywanie danych kontrahenta na deklaracji JPK_VAT, jeśli zostały one wprowadzone do Ewidencji danych Podatkowych z poziomu dokumentu. •Naprawiono stosowanie parametru Zakupy ze stawką zwolnioną. Zakupy ze stawką zwolnioną nie będą uwzględniane w raportach JPK_VAT jeśli parametr jest odznaczony. •Dla raportu Zapisy według słownika widoczne będą tylko słowniki aktywne. •Naprawiono import danych rachunków bankowych kontrahentów dla importu kontrahentów w formacie 3.0. •Naprawiono dodawanie numerów rachunków bankowych kontrahenta w trakcie importu wyciągów bankowych. |
Wzory deklaracji CIT Dodano wzory deklaracji: •CIT-8(25), •CIT-8/O(12), •CIT/BR(3).
Zaktualizowano schemat deklaracji CIT-8(24).
Jednolity Plik Kontrolny Raporty JPK dla rejestrów VAT za okresy od 2018 roku tworzone będą w formacie JPK_VAT(3).
Korekty raportu JPK_VAT(3) będą kolejno numerowane. W ustawieniach raportu JPK_VAT(3) dodano pole Numer korekty umożliwiające samodzielne wprowadzenie numeru składanej korekty. Numer ten będzie również prezentowany na liście utworzonych raportów JPK w nowej kolumnie Numer korekty.
Zakładka Rachunki na oknie kontrahentów W związku z problemami z zakładką Rachunki na oknie Kontrahenta została ona usunięta. Rachunki bankowe kontrahenta dostępne będą na zakładce Inne.
Licencjonowanie Umożliwiono obsługę w ramach jednej firmy licencji jedno i wielostanowiskowych. W związku z tym zmienił się sposób rejestracji licencji wielostanowiskowych. Nowy przycisk Zmień użycie licencji otwiera okno wyboru wykorzystywanych licencji (lokalnej lub wielofirmowej).
![]()
Licencje których wybór nie jest dostępny oznaczane będą kolorem czerwonym.
W na liście licencji dodano kolumnę W użyciu. Oznaczane w niej będą licencje, które są aktualnie wybrane dla firmy. ![]()
Inne zmiany •W aktualizowanych firmach usunięto potrzebę ponownych uzgodnień przy imporcie wyciągów bankowych. •Naprawiono księgowanie dokumentów zawierających księgowania na konta pozabilansowe. •Przy imporcie dokumentów, gdy istnieją kontrahenci o takim samym numerze NIP program pokaże pozycję kontrahenta w kartotece a nie identyfikator z bazy. •Przy usuwaniu kont wyświetlany będzie komunikat informujący o istniejących zapisach w buforze i księgach. •Podczas pobierania danych z GUS parametr Podatnik VAT czynny zostanie zaznaczony dopiero po weryfikacji statusu kontrahenta. •Naprawiono zapisywanie numerów rachunków bankowych kontrahentów, dodawanych w trakcie importu wyciągów bankowych. •Poprawiono zaokrąglanie wartości do pełnych złotych na deklaracjach VAT-UE i VAT-UEK. •Naprawiono wykazywanie opisu dokumentu na wydruku raportu Zapisy na koncie. •Usunięto konflikt przy synchronizacji z modułem Handel pracowników mających takie same nazwiska. •Naprawiono tworzenie podglądu deklaracji VAT UE, gdy użytkownik nie ma praw do modułu e-Deklaracje. •Naprawiono zlecanie e-przelewu pojedynczego z dokumentów i rozrachunków. •Naprawiono zapisywanie numeru konta bankowego pracownika podczas jego edycji. •Usunięto problem z wykonywaniem pełnej synchronizacji kontrahentów z modułem Handel mimo braku zmian. •Na dokumentach o charakterze RK lub RZL będzie podpowiadany okres rejestru zgodny z datą dokumentu. •Naprawiono weryfikację aktywności elementów słownika przy wpisywaniu ich numerów. •Usunięto błąd SQL występujący przy przyrostowej synchronizacji z modułu Handel. •Poprawiono algorytm przeliczania kwoty w zł na walutę na dokumencie. •Usunięto błąd "Runtime error" występujący podczas: owprowadzania zapisu na konto walutowe, owykonywania raportu Zapisy na konto dla konta walutowego, ozaznaczania pola Waluty, oodświeżania zakresu danych przez wybranie opcji Parametry / OK. |