Nowy kontrahent

Aby dodać nowego kontrahenta należy zrealizować operacje opisane poniżej.

 

Dodawanie kontrahenta:

1.Podać jego dane podstawowe

•Kod – w to pole należy wprowadzić unikalny symbol kontrahenta identyfikujący go na listach wyboru.

•Nazwa – trzeba wpisać pełną nazwę kontrahenta (będzie ona używana na wszystkich dokumentach, dotyczących tego kontrahenta).

•NIP – należy podać numer identyfikacji podatkowej podatnika nadany przez urząd skarbowy.

•NIP UE – należy podać numer identyfikacji podatnika VAT dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego.

•PESEL – należy podać numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności.

•REGON – w to pole należy wpisać numer kontrahenta nadany przez Wojewódzki Urząd Statystyczny, identyfikujący go do celów statystyki państwowej.

•Aktywny – to pole wyboru określa aktywność lub nieaktywność kontrahenta, czyli to, czy dany kontrahent pojawia się na listach wyboru w programie, czy też nie. Danego kontrahenta można w dowolnej chwili uaktywnić bądź deaktywować zmieniając wartość tego pola.

2.Podać jego dane teleadresowe

3.Podać jego dane kontaktowe – numer telefonu i adres e-mail.

 

Aby zapisać wprowadzone dane wybierz przycisk Zapisz, aby anulować zmiany – przycisk Anuluj.