Tworzy zestawienie środków trwałych objętych dotacjami lub refundacją.
Miejsce wywołania
Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia 
w oknie Środki trwałe.
Parametry wykonania
Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.
Stan na dzień
W tym polu należy wpisać dzień, w którym istnieje stan opisany w raporcie. Podpowiadana jest bieżąca data operacji. Przycisk 
otwiera kalendarz.
Pokaż źródła refundacji
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie opisów z pola Źródła dotacji/refundacji z okna dialogu Zmiana kwoty nie stanowiącej KUP.
Środki
W tej ramce można sterować wyświetleniem środków trwałych:
Grupowanie środków według:
Z tej rozwijanej listy należy wybrać sposób grupowania środków w raporcie spośród następujących możliwości:
•brak grupowania
•KŚT
•szablonów księgowania
•kont środków
•kont umorzeń
•grup środków
•miejsc użytkowania
•osób odpowiedzialnych
•cech środków
•rodzajów środków
•znaczników
Uwzględnij środki sprzedane
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie będą uwzględnione środki sprzedane przed datą wykonania raportu.
Uwzględnij środki zlikwidowane
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie będą uwzględnione środki zlikwidowane przed datą wykonania raportu.
Opis raportu
W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.
Wykonaj
Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.
Anuluj
Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.