Raporty > Okno Środki trwałe > Parametry księgowania - graficzny | | Drukuj |
Tworzy zestawienie parametrów księgowania (kont), przypisanych do każdego ze środków, na podstawie zastosowanych ustawień w programie.
Miejsce wywołania
Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia w oknie Środki trwałe.
Parametry wykonania
Po uruchomieniu pojawi się okno dialogu, w którym należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki raportu wyświetlane są w oknie Widok wydruku.
Stan na dzień:
W tym polu należy wprowadzić datę, dla której wykonywane jest zestawienie. Podpowiadana jest aktualna data operacji. Przycisk otwiera kalendarz.
Wartości
Z tej grupy opcji należy wybrać dla jakiej metody amortyzacji powinny być wykonane obliczenia. Dostępne są opcje:
•Bilansowe
•Podatkowe
Grupowanie środków
W tej ramce należy określić sposób grupowania środków w raporcie.
Grupowanie według
Z tego opuszczanego pola listy należy wybrać sposób grupowania środków w raporcie spośród następujących możliwości:
•brak grupowania
•KŚT
•szablonów księgowania
•kont środków
•kont umorzeń
•grup środków
•miejsc użytkowania
•osób odpowiedzialnych
•cech środków
•rodzajów środków
•znaczników
Grupa
To opuszczane pole listy uaktywnia się, gdy zostanie powyżej wybrane grupowanie według cech środków. Można tu wybrać nazwę zestawu cech.
Uwzględnij środki sprzedane
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie będą uwzględnione środki sprzedane przed datą podaną w polu Stan na dzień.
Uwzględnij środki zlikwidowane
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w raporcie będą uwzględnione środki zlikwidowane przed datą podaną w polu Stan na dzień.
Opis raportu
W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.
Wykonaj
Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.
Anuluj
Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.