Okno otwiera się po zaznaczeniu przynajmniej jednego dokumentu znacznikiem grupy – 
i wybraniu polecenia Zaksięguj z okna listy dokumentów. Przed księgowaniem grupowym należy sprawdzić prawidłowość sortowania listy. Księgowanie następuje z aktualną datą dla programu.
Elementy okna
Należy wybrać jedną spośród następujących opcji:
Pomiń księgowania automatyczne różnic kursowych
Pomija automatyczne księgowania różnic kursowych.
Zaksięguj po zaksięgowaniu rozliczeń
Księguje dokumenty po zaksięgowaniu rozliczeń.
Zaksięguj w kolejności na liście
Księguje dokumenty zgodnie z wcześniej przyjętą kolejnością.
Kontroluj zgodność danych kontrahenta
Pozwala wybrać czy przed zaksięgowaniem dokumentu zweryfikowane zostaną dane kontrahenta na dokumencie z danymi przechowywanymi z kartotece kontrahentów.
Dla księgowania dokumentów zawierających rozrachunki złotówkowe kolejność księgowania dokumentów jest dowolna. W przypadku dokumentów posiadających kwoty wyrażone w walutach obcych, najpierw musi być zaksięgowany dokument rozpoczynający transakcję, a dopiero po nim dokument rozliczający transakcję.
Przyciski poleceń
Tak – wykonuje księgowanie wybranych dokumentów
Nie – anuluje księgowanie i wraca do listy dokumentów
Zobacz także: