Po wejściu do zakładki Faktury wyświetli się lista faktur. Na liście mogą znajdować się faktury o statusach „opłacone”, „nieopłacone” oraz „nieopłacone i przeterminowane”.
Kliknięcie na fakturę o statusie „nieopłacone” oraz „nieopłacone i przeterminowane” wywoła okno możliwych do wykonania akcji. Wśród nich znajdują się:
•Wystaw płatność – opcja ta przenosi użytkownika do okna płatności, w którym wyświetlane są wszystkie nieopłacone faktury kontrahenta. Jeżeli w buforze znajdują się niewysłane płatności, które rozliczają dokument całkowicie, wystawienie płatności nie będzie możliwe, pojawi się odpowiedni komunikat. Dodawanie nowej płatności >>
•Drukuj fakturę – wydruk faktury i płatności.
•Drukuj wydanie – drukowanie dokumentów wydań powiązanych z fakturą na drukarce wskazanej w ustawieniach aplikacji. Wydruk dokumentu magazynowego wydania >>
•Szczegóły – wyświetlenie okna przedstawiającego szczegóły wysłanej faktury. Szczegóły faktury >>
•Kopiuj do nowej faktury – ustawienia z danej faktury zostaną skopiowane i wklejone do nowej faktury. Po wysłaniu takiej faktury jeśli w ustawieniach modułu włączona jest opcja tworzenia powiązań przy kopiowaniu dokumentów w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel pomiędzy oryginalnym, a skopiowanym dokumentem zostanie utworzone powiązanie „inne”.
•Anuluj – powrót do aktualnego widoku ekranu bez wykonywania żadnych operacji.