Dialog Wydruk rejestru VAT otwiera się po wybraniu z menu Rejestry nazwy jednego ze zdefiniowanych w programie rejestrów, umożliwiając podanie parametrów jego wydruku.
Elementy okna
Okres VAT
Wskaż właściwy okres.
Raport
Wskaż raport, który ma przygotować dane do wydruku.
Uwzględnij dokumenty z bufora
Powoduje dołączenie do wydruku dokumentów jeszcze nie zaksięgowanych znajdujących się w buforze.
Pokaż datę i numer KSeF
Parametr steruje wyświetlaniem informacji o dacie przyjęcia dokumentu w Krajowym Systemie e-Faktur oraz nadanym numerze identyfikującym.
Wydruk bez ramek
Przygotowany zostanie wydruk "roboczy" bez ramek rozdzielających pola (w celu oszczędzenia toneru).
Pełna informacja o kontrahentach
Na wydruku umieszczone będą wszystkie dane kontrahenta.
Oznacz pierwszą stronę oraz Oznacz ostatnią stronę
Oznacza strony aby możliwe było sprawdzenie kompletności wydruku.
Jeśli wydruk zawierać będzie wiele pozycji rejestru w ramce Wydruk częściowy, możesz podzielić je na grupy i drukować partiami, podając zakres w polach Od pozycji oraz Do pozycji. Wówczas w polu edycyjnym Numer pierwszej strony należy wpisać numer strony będący kontynuacją poprzedniego wydruku.
Podsumowanie z kwotami narastająco
Powoduje przygotowanie na wydruku podsumowania z kwotami narastająco.
Drukuj kwoty brutto i netto w walucie obcej
Umożliwia wydrukowanie kwot brutto i netto w walucie obcej (kwota VAT jest zawsze drukowana w PLN). Wartości w podsumowaniu są również podawane w walutach obcych (dla każdej waluty oddzielnie).
Pomiń dokumenty z atrybutem FP
Dokumenty oznaczone atrybutem FP (oznaczenie dla faktury do paragonu na potrzeby JPK_V7) nie zostaną uwzględnione na wydruku.
Panel Sortowanie po: opcje sortowania służą określeniu kolejności, w jakiej będą prezentowane dane na raportach sporządzonych z dokumentów księgowych.
Numerze ewidencyjnym – sortowanie to jest wykonywane dla wybranego okresu VAT po typie dokumentu a następnie po numerze ewidencyjnym w ramach danego typu dokumentu.
Dacie dokumentu, dacie operacji gospodarczej, dacie wpływu – w zależności od zaznaczonej opcji sortowania, dokumenty będą prezentowane na zestawieniu w odpowiedniej kolejności, a wybrana do sortowania data jest zaznaczona na wydruku pogrubioną czcionką.
Bez sortowania – po wybraniu tej opcji, dane na raporcie prezentowane są według daty zaewidencjonowania dokumentu księgowego w programie.
Wybór opcji sortowania przez danego Użytkownika jest zapamiętywany przez program i ustawienia pojawiają się po ponownym otwarciu formatki.
Uwaga!
Na wydrukach rejestrów VAT oraz na wydruku rejestru specjalnego – Rejestr sprzedaży z usługami istnieje możliwość prezentowania jednostek pieniężnych w PLN lub w walucie obcej (zgodnie z wyborem użytkownika). Podsumowanie kwot rejestrów VAT jest zawsze przedstawiane w PLN.
Przyciski poleceń:
Wykonaj – uruchamia proces przygotowania wydruku.
Anuluj – odwołuje proces w tym oknie.