Funkcja
Raport Wiekowanie transakcji przedstawia należności bądź zobowiązania posegregowane według terminów płatności z podziałem na transakcje datowane:
•do miesiąca wstecz
•od 1 do 3 miesięcy wstecz
•od 3 do 6 miesięcy wstecz
•od 6 do 12 miesięcy wstecz
•ponad 12 miesięcy wstecz.
Sposób uruchomienia raportu
Otwórz okno Rozrachunków i ustaw filtr dla zobowiązań lub należności z parametrem Stan na dzień np.:
Zaznacz dokumenty na liście.
Kliknij Drukuj (Ctrl+p) na pasku narzędziowym programu i wybierz raport Wiekowanie transakcji. Potwierdź operację przyciskiem Wykonaj.
W oknie dialogowym Parametry wiekowania ustaw parametry zestawienia i kliknij OK.
Po zakończeniu operacji wyświetlony zostanie podgląd wydruku raportu np.:
