|
Ewidencja danych księgowych > Korekta dokumentu specjalnego w walucie obcej | | Drukuj |
Ogólna zasada wystawiania korekty dokumentu specjalnego w walucie obcej jest podobna do korekty faktury w PLN. W tym celu należy przygotować dokument – korektę dokumentu specjalnego sprzedaży w walucie obcej lub korektę dokumentu specjalnego zakupu w walucie obcej.
W formularzu dokumentu przewidzianego dla korekt charakterystyczne jest pole Dokumenty korygowane służące do przypisywania dokumentów, których dotyczy korekta.
Natomiast, odmiennie niż w korektach faktur złotowych, pojawia się pole:
•Kontrahent TT (kontrahent transakcji trójstronnej).
Do przeliczeń w fakturze korygującej powinny być użyte te same kursy walutowe co w dokumencie korygowanym.
Dla ułatwienia pracy można zrobić kopię dokumentu korygowanego (polecenie Kopia na liście dokumentów), bowiem w trakcie tej operacji kopiowane są wszystkie waluty i kursy zastosowane w dokumencie i rejestrach VAT.
W dokumentach korygujących do dokumentu specjalnego w walucie obcej, kwoty w walucie obcej mogą być równe zeru, natomiast kwoty w PLN muszą być wypełnione.
Zobacz także:
Dokument specjalny w walucie obcej