Okno definicji szablonu prezentuje zdefiniowane ustawienia, które sterują pracą szablonu, a w konsekwencji całego importu specjalnego.
Ilość i znaczenie poszczególnych definicji w dużym stopniu zależy od samej konstrukcji szablonu importu specjalnego. Można w nim wyróżnić elementy stałe, występujące w każdym szablonie oraz elementy dodatkowe, charakterystyczne dla wybranego szablonu.
Nazwa |
Opis |
Uwagi |
FORMAT |
Określa format pliku danych. Wartością może być nazwa jednego z predefiniowanych formatów: AM, AMS, SDF, CDF, COMMA, POLKA, SUBIEKT. |
Zmiana lub zablokowanie tej definicji może uniemożliwić import danych. |
SEPARATOR_01 |
Określa rodzaj znaku oddzielającego część całkowitą kwoty od części ułamkowej. Wartością może być dowolny znak, np. kropka lub przecinek. |
Definicja może nie występować, wówczas domyślnie separatorem jest kropka. |
TYP_KODOWANIA |
Określa typ kodowania polskich znaków w pliku danych. Wartością może być jeden z predefiniowanych typów kodowania: LATIN2, WIN1250, MAZOWIA. |
Definicja może nie występować, wówczas kodowanie odpowiada standardowi Windows. |
DIASABLE |
Określa poziom szczegółowości komunikatów w oknie importu specjalnego: 0 – wszystkie komunikaty 1 – bez ostrzeżeń o nie znalezionych polach 2 – dodatkowo bez informacji o nazwie szablonu i przetwarzanych plikach. |
Definicja może nie występować, domyślnie jest to poziom 0. |
Definicje dodatkowe są tworzone na potrzeby konkretnego szablonu i mogą określać dodatkowe parametry, np. numery kont automatycznej dekretacji dokumentów, ustawienia importu dokonywane przez użytkownika itp.
Ponieważ ani nazwy, ani wartości tych definicji nie są z góry określone, a wynikają z samej konstrukcji szablonu, nie jest możliwe ich precyzyjne opisanie. Należy sugerować się nazwą definicji oraz umieszczonym przy niej dodatkowym komentarzem.
Przykładowe definicje dodatkowe:
Nazwa |
Opis |
Uwagi |
KontoNettoZakup |
Numer konta dla kwoty netto dla dokumentów zakupu posiadających rejestr VAT. |
Należy podać numer konta zgodnie z zakładowym planem kont. |
KontoVATZakup |
Numer konta dla kwoty VAT dla dokumentów zakupu posiadających rejestr VAT. |
Należy podać numer konta zgodnie z zakładowym planem kont. |
KontoBruttoZakup |
Numer konta dla kwoty brutto dla dokumentów zakupu posiadających rejestr VAT. |
Należy podać numer konta zgodnie z zakładowym planem kont. Ponieważ zwykle jest to konto kontrahenta, na ostatnim poziomie analityki w miejscu numeru kontrahenta należy wpisać literę K (np. 201‑1‑K). |
Zobacz także: