W programie istnieje możliwość automatycznego generowania przelewów z wynagrodzeń (na podstawie utworzonych list płac) zarówno na konta pracowników, jak również na innych odbiorców przelewów.
Przelewy dla innych odbiorców, jak również pracowników, mogą utworzyć się na podstawie dowolnie wskazanego składnika listy płac (np. ubezpieczenia grupowe). Przelewy te będą wygenerowane indywidualnie z każdej pozycji listy płac, czyli dla wszystkich pracowników z listy, których wartość wskazanego pola jest różna od zera. Przelewy te można następnie wydrukować indywidualnie lub zbiorczo z dodatkowym wydrukiem listy informacyjnej z wyszczególnionymi kwotami potrąconymi każdemu pracownikowi.
Przelewy na innych odbiorców musimy najpierw sparametryzować. Wchodzimy do pozycji menu Definicje - Rodzaje przelewów.
Dla nowego rodzaju przelewów 
określamy:
•Nazwa - nazwa rodzaju przelewów, podawana przy tworzeniu przelewów
•Rodzaj rachunku na dobro - wybieramy z opcji:
oinny - rachunek określony w odbiorcy przelewu
orachunek pracownika 1 - pierwszy rachunek pracownika
orachunek pracownika 2 - drugi rachunek pracownika
•Na dobro - wybieramy odbiorcę przelewu
•Pole - wybieramy pole z dostępnych składników i pól systemowych
•Typ - informacja o rodzaju wybranego pola
•Tytułem - pierwsza linia treści generowanych przelewów
•Łączyć przelewy - w przypadku wyłączonej opcji przelewy będą drukowane indywidualnie z każdej pozycji listy płac, wpisując w drugiej linii tytułu przelewu imię i nazwisko pracownika, jeśli włączymy tę opcję, wydrukuje się jeden przelew z sumaryczną kwotą oraz będzie możliwość wydrukowania listy informacyjnej z pozycjami składowymi