W tym oknie można przeglądać rozrachunki.
Rejestr
W tym polu widoczny jest rejestr pieniężny, który zostanie wykorzystany w rozliczeniu rozrachunku.
Charakter dokumentu
W tym polu z rozwijanej listy wybrany został charakter dokumentu. Do wyboru są:
•WPŁATA
•WYPŁATA
•NALEŻNOŚĆ
•ZOBOWIĄZANIE
Drukuj rozrachunek
Wybranie tego przycisku otwiera okno Wybór wydruku, rozpoczynający wydru rozrachunku.
Edytuj
Przycisk ten pojawia się po zapisaniu wprowadzanego opisu. Wybranie tego przycisku przełącza opis w tryb edycji. Zamiast przycisków Drukuj rozrachunek i Edytuj pojawiają się przyciski Zapisz dokument i Anuluj.
Zapisz zmiany
Wybranie tego przycisku zapisuje wprowadzone informacje.
Anuluj
Wybranie tego przycisku kończy pracę w trybie edycji bez zapisywania wprowadzonych informacji.
Typ dokumentu
W tym polu z rozwijanej listy wybrany został typ dokumentu płatności i seria spośród dostępnych dla określonego wcześniej rejestru płatniczego i charakteru dokumentu.
Data
W tym polu wybrana została lub wpisana data w formacie RRRR-MM-DD.
W ramce opisu kontrahenta wybrany został kontrahent spośród istniejących w kartotece.
Opis
Z tej rozwijanej listy wybrany został opis płatności.
Waluta
W tym polu widoczna jest nazwa waluty jeżeli jest inna niż PLN. Dla PLN pole to należy pozostawić puste.
Kurs
W tym polu widoczny jest kurs stosowany do przeliczań dokumentów walutowych. Pole dostępne tylko po wybraniu waluty innej niż PLN.
Rejestr podatników (tylko zobowiązania)
Gdy zaznaczone, płatności dokumentu będą wymagały rachunku bankowego kontrahenta zweryfikowanego z rejestrem podatników VAT Krajowej Administracji Skarbowej. Pole jest automatycznie zaznaczone dla dokumentów przekraczających kwotę (domyślnie 15.000,00 zł) określonej w parametrze Limit gotówkowy. Rozrachunki z tym parametrem będą oznaczone ikoną 
w kolumnie Rej. kartoteki Pieniądze.
MPP (tylko zobowiązania i należności)
Gdy zaznaczone dokument będzie obsługiwany mechanizmem podzielonej płatności. Oznaczenie stosowane jest dla dokumentów, których obsługa w ten sposób wynika z obowiązujących przepisów. Rozrachunki z tym parametrem będą oznaczone ikoną 
w kolumnie MPP kartoteki Pieniądze.
MPP dobrowolny (tylko zobowiązania)
Pozwala dodatkowo oznaczyć dokument informacją, że obsługa mechanizmem podzielonej płatności wynika z dobrowolnej decyzji podatnika.
Kwota
W tym polu widoczna jest kwota dokonywanej płatności.
W środku okna widoczna jest tablica rozliczeń. Jest to tabela określająca należności lub zobowiązania i kwoty rozliczeń dokonane z wykorzystaniem wystawianej płatności. Przy wystawianiu dokumentu płatności, po określeniu kontrahenta dokumentu tabela ta prezentuje wszystkie należności lub zobowiązania danego kontrahenta (zależnie od typu rejestrowanej płatności). Prezentowane są: termin płatności, numer rozrachunku, kwota tego rozrachunku, kwota rozliczenia, rejestr, w którym dany rozrachunek jest zarejestrowany.
Rozliczone
W tym polu widoczne jest podsumowanie wszystkich kwot cząstkowych rozliczeń.
Do rozliczenia pozostało
W tym polu widoczna jest różnica pomiędzy kwotą płatności a kwotą rozliczeń.
Operacje
Wybranie tego przycisku rozwija listę poleceń uruchamiających wykonanie operacji. Dostępne są:
Rozlicz nową płatnością
Wybranie tego przycisku otwiera okno Nowa płatność.
Zleć e-Przelew
Wybranie tego polecenia otwiera okno Tworzenie nowego dokumentu programu Symfonia e-Dokumenty, zawierającego opis przelewu elektronicznego.
Polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy został zainstalowany program Symfonia e-Dokumenty i podczas uruchamiania programu Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość zostało aktywowane połączenie programów.
Pokaż e-Przelewy
Wybranie tego polecenia otwiera okno Lista dokumentów: Przelewy programu Symfonia e-Dokumenty.
Polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy został zainstalowany program Symfonia e-Dokumenty i podczas uruchamiania programu Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość zostało aktywowane połączenie programów.