W widoku Zakupowe prezentowana jest lista dokumentów odebranych z KSeF (serwisu Ministerstwa Finansów).
Odbiór dokumentów z KSeF i import do programu Handel, Finanse i Księgowość >>
Opis okna
Ponad listą znajduje się pole wyszukiwania oraz rozwijana lista szybkich filtrów:
•Wszystkie dokumenty – wyświetla wszystkie dokumenty zakupowe znajdujące się w Symfonia KSeF.
•Do pobrania – wyświetla tylko dokumenty pobrane do Symfonia KSeF, ale jeszcze nie odebrane w programie Handel lub Finanse i Księgowość.
•Pobrane – wyświetla tylko dokumenty odebrane w programie Handel lub Finanse i Księgowość.
– rozwija boczny panel umożliwiający skonfigurowanie bardziej złożonych filtrów.
– umożliwia zapisanie wyniku aktualnie przygotowanego wyszukiwania/filtrowania do pliku w formacie CSV lub XLS.
Pobierz z KSeF – umożliwia ręczne uruchomienie pobrania dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur. Po kliknięciu otwierany jest dialog z wyborem dokumentów (faktur zakupowych, faktur sprzedażowych) do pobrania oraz zakresu dat, dla którego operacja będzie wykonana.
Gdy włączone jest pobieranie w tle, odbierane są tylko nowe dokumenty, które pojawiły się od ostatniego sprawdzenia. Operacja może być w takiej sytuacji przydatna aby upewnić się, że wszystkie dokumenty zostały pobrane.
Przycisk 
rozwija menu z poleceniami:
•Dodaj plik XML – otwiera okno wyboru pliku XML z dysku w celu dodania go do listy dokumentów Symfonia KSeF.
•Dodaj faktury PDF, JPG, PNG lub TIFF – otwiera okno wyboru pliku PDF lub plików graficznych (JPG, PNG TIFF), które zostaną wprowadzone z systemem rozpoznawania znaków OCR. Więcej informacji >>
Pole Szukaj umożliwia przefiltrowanie listy na podstawie wprowadzonej frazy.
W kolumnie Akcje dla poszczególnych dokumentów znajduje się rozwijane menu z poleceniami:
•Pobierz fakturę (PDF) – pobiera dokument w formacie PDF.
•Pobierz fakturę (XML) – pobiera dokument w formacie XML.
•Pobierz do Handlu – importuje dokument do programu Handel. Polecenie jest dostępne wyłącznie, gdy okno Symfonii KSeF zostało otworzone z programu Handel.
•Sprawdź na białej liście – weryfikuje z białą lista Ministerstwa Finansów konto bankowe kontrahenta.
•Dodaj załącznik – otwiera okno umożliwiające dodanie pliku załącznika do dokumentu metodą "przeciągnij i upuść", lub przez wybranie pliku z dysku.
•Oznacz fakturę – umożliwia oznaczenie dokumentu jako odebranego w aplikacji Handel (HAN) lub/i Finanse i Księgowość (FK) przez co wykluczy go z dokumentów Do pobrania. Operacja służy jako wsparcie dla sytuacji, gdy dokumenty z Symonia KSeF pobrane zostały do aplikacji desktopowej Symfonia inaczej niż bezpośrednio z serwisu .
Oznaczenie dokumentu jako pobrany jest nieodwracalne i powinno być stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach.
•Usuń – usuwa wybrany dokument. Operacja jest dostępna tylko dla dokumentów dodawanych z plików XML, PDF, JPG, PNG lub TIFF.
Tryb z podglądem
Przełącznik Tryb z podglądem umożliwia włączenie podglądu dla wybranego dokumentu z listy.
Pasek narzędziowy dla podglądu zawiera lupki powiększenia i pomniejszenia podglądu oraz polecenie pobrania faktury ustrukturyzowanej w formacie PDF (przycisk 
).
Podsumowanie listy
Znajdujący się poniżej listy dokumentów przełącznik Suma włącza zsumowanie wartości z prezentowanych dokumentów.
W zależności od tego czy zaznaczone są na liście dokumenty czy nie, podsumowanie prezentuje wartości wybranych dokumentów lub całej listy.
Jeśli na liście znajdą się dokumenty w różnych walutach, to dla każdej z nich wykonane zostanie oddzielne podsumowanie (bez przeliczenia na PLN).
Akcje
Po zaznaczeniu w pierwszej kolumnie kilku dokumentów wyświetlany jest pasek z dostępnymi akcjami zbiorczymi:
•Pobierz fakturę (PDF) – pobiera zaznaczone dokumenty w formacie PDF.
•Pobierz do Handlu – uruchamia import zaznaczonych w pierwszej kolumnie dokumentów do firmy w programie Handel.
•Pobierz do Finanse i Księgowość – Przesyła zaznaczone dokumenty do programu Finanse i Księgowość.
•Sprawdź na białej liście – dla zaznaczonych dokumentów weryfikuje z białą lista Ministerstwa Finansów konto bankowe kontrahenta.
•Usuń – usuwa wybrane dokumenty. Operacja jest dostępna tylko dla dokumentów dodawanych z plików XML, PDF, JPG, PNG lub TIFF.