Wprowadzanie faktury korygującej za pomocą przycisku Kopia

1.W oknie z listą dokumentów zaznacz (kliknij na niej myszką) fakturę, do której chcesz wystawić fakturę korygującą.

2.Wybierz przycisk Kopia, a następnie storno czerwone lub nowy.

3.Wypełnij daty w dokumencie i wskaż w polu Nr ewidencyjny typ dokumentu korygującego. Data dokumentu korygowanego oraz numer zostaną wypełnione automatycznie.

4.Wypełnij pozostałe pola w dokumencie.