W celu dokonania płatności łączonej należy po dodaniu towarów do sprzedaży wybrać przycisk Płatność łączona.
Pojawi się ekran, gdzie istnieje możliwość wybrania różnych metod płatności do jednej sprzedaży. Użytkownik wybiera formę płatności z dostępnych opcji widocznych na górze ekranu.
Metoda płatności Inne będzie widoczna tylko wtedy, gdy zostanie ona włączona w Symfonia Detal API (Ustawienia > Dodatkowe metody płatności), metoda płatności Karta podarunkowa widoczna będzie tylko wtedy, gdy zostanie włączone ustawienie płatności kartami podarunkowymi (Ustawienia > Karty podarunkowe).
Po wybraniu jednej z opcji pojawia się pole, gdzie należy wpisać odpowiednią kwotę za pomocą klawiatury ekranowej.
Przycisk Kwota do zapłaty pozwala na automatyczne wpisanie w pole kwoty pozostałej do zapłaty.
Dodanie kwoty płatności uaktywnia przycisk Przyjmij płatność. Wybranie tego przycisku spowoduje dodanie płatności do podsumowania.
Po wybraniu opcji płatności Karta nie będzie można wprowadzić kwoty większej niż pozostała kwota do zapłaty. Kliknięcie Przyjmij płatność spowoduje wyświetlenie się pytania dotyczącego potwierdzenia wysyłki płatności do terminala. Wybranie opcji Tak spowoduje zatwierdzenie przekazania płatności do terminala, wybranie Nie – anulowanie płatności.
Po kliknięciu Tak płatność zostaje przekazana do terminala.
Więcej informacji - Płatności kartą >>
Jeżeli skonfigurowana została więcej niż jedna dodatkowa metoda płatności, po wybraniu opcji Inne pojawi się lista z wyborem metody płatności, a dopiero w następnej kolejności pole do wpisania kwoty.
W przypadku, gdy użytkownik wybierze opcję płatności Karta podarunkowa konieczne jest zeskanowanie kodu paskowego karty w celu przyjęcia płatności. Należy pamiętać, że nie ma możliwości przyjęcia więcej niż jednej płatności tą samą kartą podarunkową.
Jeśli suma wpłat pokryje całą kwotę do zapłaty pojawi się przycisk Fiskalizuj. Po jego kliknięciu na drukarce fiskalnej zostaje wydrukowany paragon lub faktura.
Należy pamiętać, że suma wpłat kartą i kartą podarunkową nie może przekroczyć wartości dokumentu.
Wystawiony dokument sprzedaży widoczny jest w systemie Symfonia ERP Handel w kartotece Dokumenty > Sprzedaż.
Każda z płatności jest oddzielnym dokumentem widocznym w systemie Symfonia ERP Handel w kartotece Dokumenty > Płatności. W pierwszej kolejności wysyłane są wszystkie wpłaty kartą i kartą podarunkową (jeśli jest skonfigurowana), następnie gotówką, a na końcu dodatkowa metoda płatności (jeśli jest skonfigurowana) w wysokości pozostałej nierozliczonej wartości dokumentu.