Przeznaczenie
Tworzy wydruk przelewu podatku do Urzędu Skarbowego.
Miejsce wywołania
Okno Firma > Zestawienia > Wykonaj raport > Przelew podatku do US.
Parametry wykonania
Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Opis polecenia przelewu, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.
W tym oknie można ustalić parametry wykonywania raportu.
Dane organu podatkowego W tej ramce należy wskazać elementy opisu US niezbędne na przelewie. Nazwa W tym polu należy wprowadzić nazwę urzędu skarbowego. Nr r-ku Z tej rozwijanej listy należy wybrać typ rachunku bankowego urzędu skarbowego. W powiązanym polu obok pojawi się numer tego rachunku. Jeżeli typy i numery rachunków urzędu nie zostały wprowadzone w jego opisie, to należy wpisać numer rachunku.
Dane zobowiązanego W tej ramce należy wprowadzić informacje o płatniku. Podpowiadane są tu dane otwartej firmy. Z pierwszej rozwijanej listy można wybrać płatnika zobowiązanego do zapłacenia podatku. Z kolejnej rozwijanej listy można wybrać tyb identyfikatora płatnika. Dostępne są: •N - NIP •R - REGON •P - PESEL •1 - dowód osobisty •2 - paszport W powiązanym polu obok pojawi się numer tego identyfikatora. Jeżeli typ identyfikatora nie został wprowadzony w jego opisie, to należy wpisać ten numer. Nazwa W tym polu pojawi się nazwa płatnika. Można ją edytować. Nr r-ku W tym polu pojawi się numer rachunku bankowego płatnika. Jeżeli numer rachunku nie został wpisany w opisie płatnika, to należy wpisać numer rachunku.
Kwota przelewu W tym polu należy wpisać kwotę przelewu, lub wprowadzić z wykorzystaniem kalkulatora rozwiniętego przyciskiem. Data przelewu Z kalendarza rozwiniętego przyciskiem należy wybrać dzień, w którym powinien zostać dokonany przelew. Podpowiadane jest aktualna data w programie. W grupie opcji należy wybrać, w jakiej formie będzie wydrukowany raport. Dostępne są opcje: •przelew •wpłata
Symbol formularza lub płatności W tym polu należy wpisać symbol definiujący, jakiej płatności dotyczy przelew.
Okres W tym polu należy wpisać numer okresu w formacie XXYZZ, gdzie: XX - dwucyfrowy numer roku Y - typ okresu: •R - rok •P - półrocze •K - kwartał •M - miesiąc •D - dekada •J - dzień ZZ - dwucyfrowy numer kolejny okresu w roku
Identyfikacja zobowiązania W tym polu należy wpisać dane identyfikujące zobowiązanie, jeżeli wpłata jest dokonywana np. na podstawie decyzji US.
Parametry wydruku W tej ramce należy, zaznaczając odpowiednie pola wyboru, ustalić parametry wydruku przelewu. Drukuj formularz przelewu Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że wraz z treścią drukowany będzie obraz formularza. Niezaznaczone pole powinno być stosowane przy nadruku na gotowy formularz. Układ pól Z tej rozwijanej listy można wybrać układ pól formularza. Dostępne są: •Oryginalny •Zmniejszony Zagęszczaj druk przy długich wartościach Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że podczas druku nie będzie stosowany układ jeden znak w jednej kratce pola, ale druk zostanie zagęszczony, tak aby zmieścił się cały tekst np. długa nazwa płatnika. Jeżeli pole nie zostanie zaznaczone zostaną wydrukowane tylko pierwsze znaki tekstu do zapełnienia wszystkich kratek w polu. Dwa odcinki przelewu Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że przelew zostanie wydrukowany w dwóch egzemplarzach.
Nie pokazuj tego okna ponownie Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że podczas kolejnego wykonania raportu okno tego dialogu nie będzie otwierane. Raport będzie wykonywany zawsze z parametrami zaznaczonymi powyżej. Można przywrócić wyświetlanie tego okna zaznaczając pole Pokazuj ustawienia raportu w panelu Parametry wydruku okna Wybór wydruku.
OK Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu. Anuluj Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu. |