Upusty indywidualne - procedura

1.W otwartym oknie kontrahenta należy kliknąć przycisk Informacje i wybrać polecenie Upusty indywidualne. Otworzy się okno definiowania indywidualnych upustów

2.Wybrać odpowiedni listek strony, w zależności od tego, czy chcemy definiować upusty dla konkretnych towarów czy rodzajów towarów.

3.W polu Kod należy wpisać, pod jakim towar/rodzaj towaru jest znany w systemie. Można go wybrać z opuszczanej listy; jeśli pominie się kod, program opisze towar jako "nierejestrowany".

4.W polu Upust % / Cena należy podać wartość indywidualnej ceny lub indywidualnego upustu. Upust tworzy się podając w polu waluty znak %, natomiast cenę indywidualną nie podając nic (cena złotówkowa) lub podając symbol waluty w jakiej jest zdefiniowana cena. Dla nowego elementu program domyślnie proponuje wprowadzenie upustu (w symbolu waluty umieszczony jest znak %).

5.W polu Opis można wpisać tekst o długości do 40 znaków, opisujący dany upust.

6.Dla zapisania wprowadzonych danych należy wybrać przycisk Zapisz, aby je anulować - przycisk Anuluj.