Do definiowania numerów kont można wykorzystać makra oraz parametry.
•Makra są to symbole, które podczas dekretowania dokumentu zostaną zastąpione odpowiednimi identyfikatorami Finanse i Księgowość.
•Parametry to symbole, które podczas dekretowania zostaną zastąpione odpowiednimi symbolami kont. Poza predefiniowanymi parametrami (opisanymi poniżej), użytkownik może definiować własne parametry. Przy określaniu wartości parametrów można korzystać z makr. Umieszczając parametr w schemacie księgowania należy poprzedzić jego nazwę znakiem "#".
Po kliknięciu przycisku 
obok pola konto program wyświetla okno umożliwiające przeglądanie i wstawianie do definicji konta dostępnych dla danej kategorii dokumentów makr i parametrów. Aby otworzyć stronę zawierającą odpowiednie parametry, należy kliknąć wybrany listek u dołu okna.
#K identyfikator FK (Finanse i Księgowość) kontrahenta, urzędu lub pracownika, w przypadku kontrahenta incydentalnego parametr ten zostanie pominięty (podstawiona zostanie wartość pusta), #U identyfikator FK urzędu, #P identyfikator FK pracownika, #M identyfikator FK magazynu, użycie tego makra w schemacie dokumentu płatności zostanie pominięte, #T identyfikator FK danych towaru, do użycia tylko w zapisach typu pozycja, w zapisach typu dokument daje wartość pustą, #RK konto FK rodzaju kontrahenta, pracownika lub urzędu, przy dekretowaniu zapisu odnoszącego się do kontrahenta incydentalnego daje wartość pustą, #RT konto FK rodzaju towaru, ma sens tylko dla zapisów typu pozycja, w zapisach typu dokument daje wartość pustą, #RD konto FK rodzaju dokumentu. #RP konto FK rejestru pieniężnego.
|
Predefiniowane parametry i makra