Gospodarka magazynowa > Operacje na wystawionych dokumentach magazynowych | | Drukuj |
Po wystawieniu dokumentu możliwe staje się jego drukowanie i rozliczenie.
Pod przyciskiem Operacje w oknie wystawionego dokumentu dostępne są pozostałe operacje, które można przeprowadzić na tym dokumencie.
Po wybraniu przycisku Koryguj bieżący dokument w oknie Operacje pojawia się okno wystawiania dokumentu korygującego, w którym można wprowadzić poprawne wartości. •Aby korygować dane podstawowe dokumentu (dane kontrahenta, warunki płatności) należy wpisać poprawne wartości do odpowiednich pól. Nie można korygować kodu kontrahenta. •Aby korygować pozycję dokumentu, trzeba wskazać ją i wybrać przycisk Utwórz korektę. Zmieni się schemat prezentowania danych, umożliwiając wprowadzanie korekt. Pokazane będą również wartości wyjściowe. Należy wpisać poprawne wartości do odpowiednich pól. Program sam naliczy wartości, o które trzeba skorygować dane wyjściowe i zaprezentuje je w polach poniżej tabelki. Nie można korygować kodu towaru. •Aby usunąć korektę, można wskazać pozycję do usunięcia i wybrać przycisk Usuń korektę. Dane zostaną usunięte. •Aby skorygować wszystkie pozycje dokumentu na zero (zwrot całkowity), trzeba wybrać przycisk Utwórz korektę wciskając jednocześnie klawisz Shift (Klawisz skrótu: Alt+X ). Skorygowane do zera zostaną wszystkie pozycje dokumentu, nawet te, które były wcześniej korygowane do innych wartości.
Po wystawieniu dokumentu można sprawdzić dane korekty i postać dokumentu po korekcie, przejść bezpośrednio do danych dokumentu korygowanego lub wydrukować dokument.
|
Wystawiony dokument można anulować (unieważnić) po wybraniu przycisku Anuluj bieżący dokument w oknie Operacje, a następnie po podaniu powodu anulowania i potwierdzeniu operacji. Jeśli dokument został zaznaczony jako wyeksportowany do programu Finanse i Księgowość, wówczas pojawi się ostrzeżenie, ale jego anulowanie będzie możliwe. Dokumenty anulowane zostaną pominięte przy eksportowaniu do programu Finanse i Księgowość. Dokument anulowany jest oznaczony czerwonym "stemplem" ANULOWANO, a jego numer na liście wyboru jest zapisany pismem pochyłym.
|
Po wybraniu przycisku Edytuj bieżący dokument w oknie Operacje dokument staje się dostępny dla edycji. Można teraz zmieniać większość danych dokumentu (nie można zmieniać: kodu kontrahenta, magazynu oraz kodów towarów). Możliwość edycji ilości towarów jest ograniczona przez powiązane z bieżącym dokumentem dokumenty handlowe – wydawana ilość towaru nie może być większa od ilości sprzedanej, ilość przyjmowana - od ilości kupionej.
|
Operacja taka jest możliwa tylko dla dokumentów zewnętrznych (PZ, WZ). Po wybraniu przycisku Wystaw dokument sprzedaży lub Wystaw dokument zakupu w oknie Operacje program otwiera okno wystawiania odpowiedniego dokumentu handlowego z danymi przepisanymi z dokumentu magazynowego. Dane te można zmodyfikować przed wystawieniem dokumentu. W przypadku dokumentu magazynowego powiązanego z fakturą wewnętrzną, dokument handlowy można wystawić wyłącznie do dokumentów o charakterze przychodu zewnętrznego (nie można go wystawić do WZ). Wystawianie dokumentu sprzedaży
Dokument handlowy wystawiany do dokumentu magazynowego z którym jest powiązana faktura wewnętrzna można wystawić wyłącznie do dokumentów o charakterze przychodu zewnętrznego (PZ).
|