Rejestracja faktury korygującej rozpoczyna się bezpośrednio z poziomu modułu Faktury w widoku Rejestracja, gdzie po kliknięciu przycisku Nowy wybieramy okno wprowadzania dokumentu - Korekta Zakupu.
System generuje okno wprowadzania faktury korygującej, które jest analogiczne jak w przypadku wprowadzania faktury zakupu z tą różnicą, że Korekta faktury zakupu posiada dodatkowe pole Korygowany dokument, w którym powiążemy fakturę zakupu z wprowadzaną korektą. W polu Korygowany dokument wprowadzamy numer faktury, a następnie klikamy przycisk lupki lub klawisz Enter.
W oknie kartoteki Faktury zakupu dla list dokumentów dostępne jest polecenie Konwertuj w menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) umożliwiające zmianę klasyfikacji wybranej faktury na fakturę korygującą.