Spis treści
Wyszukiwanie
  • Symfonia Finanse i Księgowość
  • Zmiany w wersjach
  • Wymagania systemowe
  • Pomoc techniczna
  • Współpraca z innymi programami Symfonia
  • Współpraca z Connect
  • Instalacja
    • Instalacja wielostanowiskowa
    • Integracja z programem Handel
  • Rejestracja i aktywacja bazy
  • Lista firm
    • Połącz z App Symfonia
  • Administracja
    • Użytkownicy
      • Właściwości
        • Dodawanie użytkownika
        • Powiązanie osoby z użytkownikiem
      • Zestawy praw dla użytkownika
      • Prawa efektywne
      • Prawa do modułów
      • Prawa do słowników
      • Prawa do rachunków bankowych
      • Zmiana hasła przez administratora
      • Zmiana hasła przez zalogowanego użytkownika
      • Filtr użytkowników
    • Zestawy praw
      • Właściwości zestawu praw
      • Prawa w zestawie
      • Prawa do modułów w zestawie
      • Prawa do słowników w zestawie
      • Użytkownicy z nadanym zestawem praw
    • Parametry haseł
    • Licencje
      • Tryb awaryjny licencjonowania
    • Konwersja firmy
    • Ustawienia kopii bezpieczeństwa
    • Odtworzenie kopii bezpieczeństwa
    • Tworzenie kopii bezpieczeństwa
    • Nieudane logowania
    • Reindeksacja bazy danych
  • Informacje podstawowe
    • Pojęcia podstawowe
    • Data wystawiania dokumentów
    • Bufor, Księgi, Wzorce
    • Zanim rozpoczniesz wprowadzanie danych
    • Warianty prowadzenia rachunku kosztów
    • O księgowaniu
    • Klawisze skrótów
    • Standardowe elementy nowych okien
    • Korzystanie z Pomocy
    • Wykaz zbiorów danych
    • Algorytmy i reguły obliczeń
    • Wymogi ustawy o rachunkowości
    • Obsługa baz danych
  • Przygotowanie do pracy
    • Logowanie do firmy
    • Pierwsze logowanie i uzupełnianie danych
      • Informacje o firmie
      • Informacje o działalności firmy
      • Wzorcowy plan kont
    • Plan kont
      • Typy i cechy kont
      • Konta rozrachunkowe
      • Słowniki w planie kont
      • Kopiowanie i wklejanie kont
    • Dodawanie nowego konta w planie kont
    • Dodawanie definicji typu dokumentu
    • Szablony numeracji
    • Kontrola duplikatów
    • Modyfikowanie planu kont
    • Określanie miejsca konta w bilansie/RZiS
    • Opis reguł obliczeniowych
  • Ustawienia
    • Plan kont
    • Dane o firmie
    • Parametry stałe
      • Naliczanie odsetek (transakcje handlowe)
      • Naliczanie odsetek
      • Limit gotówkowy
      • Weryfikacja danych kontrahenta
      • Weryfikacja rachunków bankowych kontrahenta
      • Konta specjalne
      • Zaokrąglenia
      • Księgowania
      • Rejestry i konta VAT
      • Ulga na złe długi CIT\PIT
      • Potwierdzenie operacji
      • Kroje pisma dla raportu graficznego/tekstowego
      • Opisy pozycji na dokumencie
      • Metoda rozliczania VAT
      • Przypisanie VAT do okresu
      • Rozrachunki - funkcje dodatkowe
      • Kursy walut do kompensaty
      • Łączenie transakcji
      • Różnice kursowe podatkowe
      • Parametry zlecania przelewów
    • Układ bilansu
    • Układ RZiS
    • Znaczniki
    • Konfiguracja współpracy
    • Wymiary
  • Kartoteki
    • Kartoteka Kontrahenci
      • Kartoteka Kontrahenci stali
        • Wybór wyświetlanych pozycji (okno dialogowe)
        • Kontrahent - okno
          • Filtrowanie Umowy
          • Wysyłanie umowy - kreator
          • Nowa umowa kontrahenta - kreator
            • Wybór elementów: Kontrahenci
              • Nowy kontrahent
            • Wybór elementów: e-Pieczęcie
        • Kontakty
          • Szczegóły Kontaktu
          • Szczegóły Czynności
          • Załączniki
        • Okno Kontakty
        • Udostępnianie danych osobowych - okno
        • Dane osobowe kontrahenta - osoby fizycznej/ pracownika
      • Kartoteka Kontrahenci incydentalni
      • Dane kontrahenta na dokumentach
        • Dane kontrahenta
    • Archiwum sprawdzeń
    • Kartoteka Pracownicy
      • Pracownik
    • Kartoteka Rachunki bankowe
    • Kartoteka Urzędy
      • Urząd
    • Kartoteka Waluty
      • Kursy walut
      • Waluty
      • Waluty strefy Euro
      • Magazyn walut - ustawienia
        • Algorytmy pracy magazynu walut
      • Magazyn walut - stany walut
      • Magazyn walut - historia
      • Magazyn walut - korekta różnic kursowych
    • Kartoteka Kraje
    • Kartoteka Słowniki
      • Lista słowników
        • Udostępnij
      • Właściwości słownika
        • Atrybuty dodatkowe słownika
      • Lista elementów
        • Atrybuty dodatkowe elementu
    • Kartoteka Osoby
      • Lista osób
      • Dane osoby
        • Udostępnianie
        • Raport o danych osobowych
      • Informacje
      • Adres
      • Dane teleinformatyczne
      • Udostępnianie danych osobowych
      • Anonimizacja danych osobowych
      • Lista zleconych anonimizacji
  • Bilans
    • Bilans otwarcia
    • Okno Bilans
    • Okno Bilans otwarcia
    • Okno Obroty rozpoczęcia
    • Bilans (okno dialogowe)
      • Okno Układy Bilansu/RZiS
    • Okno Rachunek zysków i strat
  • Ewidencja danych księgowych
    • Dokumenty księgowe
    • Typy dokumentów
      • Dokument prosty (DP, RKUR)
      • Dokument specjalny (DS, FSW, IU)
      • Faktura VAT zakup (FVZ + RUZ) w PLN
      • Faktura korygująca zakup (FKZ+RKZ) w PLN
      • Faktura VAT sprzedaż (FVS+RUS) w PLN
      • Faktura korygująca sprzedaż (FKS+RKS) w PLN
      • Dokument importowy (DIM)
      • Dokument eksportowy (DEX)
      • Raport kasowy (RK) w PLN
      • Raport kasowy walutowy (RKW)
      • Raport okresowy (RO)
      • Rozliczenie zaliczki (RZL)
      • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
      • Faktura wewnętrzna VAT
      • Faktura wewnętrzna WNT
      • Przyjęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia (PWN)
      • Faktura nabycia (FWN)
      • Wyciąg bankowy (WB)
      • Wyciąg bankowy walutowy (WBW)
    • Lista dokumentów
      • Repozytorium - lista dokumentów
      • Repozytorium - załączniki
      • Szczegóły e-Faktury i e-Przelewu
    • Przykłady zastosowania typów dokumentów
    • Okno Definicje dokumentów
    • Definiowanie rejestrów
    • Rejestry VAT
    • Rejestry VAT - przeglądanie i przypisywanie do okresów
    • Wprowadzanie danych do rejestru VAT
      • Okno wprowadzania danych do rejestru VAT w PLN
      • Okno wprowadzania danych do rejestru VAT walutowego
    • Przypisanie VAT do okresu
      • Dialog Wybierz okres
      • Proporcjonalane przypisywanie rejestrów VAT
    • Korekta dokumentu specjalnego w walucie obcej
    • Dokumenty opatrzone cechą
    • Ramka e-Dokument/Faktura
    • Przenumerowanie dokumentów
    • Przeksięgowania kont
      • Przeksięgowania według struktury obrotów/sald na koncie
      • Wynik
    • Dziennik księgowań
    • Wydruk pieczątki z dekretami
    • Saldo początkowe dokumentów umieszczonych w buforze
    • Saldo wyciągu bankowego
  • Powiadomienia o płatnościach
    • Powiadomienia do wysłania
    • Historia wysłanych powiadomień
    • Konfiguracja profili powiadomień
  • Symfonia KSeF
    • Szybki start
    • Symfonia KSeF - widok administracyjny
    • Symfonia KSeF - konto użytkownika
    • Założenie konta w Symfonia KSeF
    • Zakładanie organizacji
    • Dodawanie firmy
    • Konfiguracja połączenia
    • Uwierzytelnienie w KSeF (strona MF)
    • Uprawnienia do KSeF (strona MF)
    • Dokumenty sprzedażowe w Symfonia KSeF
    • Dokumenty zakupowe w Symfonia KSeF
    • Odbiór dokumentów z KSeF
  • Rozrachunki
    • Edycja rozrachunków
    • Mechanizm kontroli rozrachunków
    • Brakujące rozrachunki
      • Nadawanie nowej transakcji brakującym rozrachunkom
    • Wyszukiwanie rozrachunków
    • Lista rozrachunków - okno Rozrachunki
    • Uzupełnianie i korekta rozrachunków
    • Rozliczenia masowe
      • Wyszukiwanie rozliczeń
    • Stan rozliczeń transakcji
    • Kompensata
      • Kontrahenci z dokumentami do kompensaty
    • Kompensata walutowa
      • Kontrahenci z dokumentami do kompensaty
    • Wybór typu dokumentów dla kompensaty
    • Noty odsetkowe
  • Przelewy
    • Okno Polecenie przelewu / Zleć e-Przelew
    • Polecenie e-przelewu zbiorczego
    • Polecenie e-przelewu zbiorczego MPP
    • Pokaż e-Przelewy
    • Polecenie przelewu - ustawienia
    • Polecenie przelewu do US - ustawienia
    • Polecenie przelewu elektronicznego do US - ustawienia
    • Atualizacja statusu e-Przelewów
  • Deklaracje
    • Ewidencja danych podatkowych
    • Ulga na złe długi CIT\PIT
    • Ulga na złe długi VAT
    • Lista deklaracji
    • Lista e-Deklaracji
    • Deklaracja podatkowa
      • Szczegóły deklaracji w Repozytorium Dokumentów
    • Deklaracja podatkowa VAT-27
    • Zaliczka-CIT
    • Parametry wyliczania deklaracji
    • Obsługa załączników do deklaracji
    • Wystawianie nieobsługiwanych w programie e-deklaracji i załączników do e-deklaracji
    • Lista raportów JPK
    • Deklaracje CIT-8ST
    • Deklaracje VAT-UE/UEK - call-off stock
    • Deklaracje JPK_V7M, JPK_V7K
      • Ustawienie rodzaju podatnika
      • Wprowadzanie atrybutów i grup towarowych JPK_V7
      • Przygotowanie JPK_V7M
      • Korekta JPK_V7M
      • Przygotowanie JPK_V7K
      • Korekta JPK_V7K
      • Podgląd JPK_V7
      • Kod kraju nadania TIN
    • e-Sprawozdania finansowe JPK_SF
      • Obsługiwane sprawozdania JPK_SF
    • e-Sprawozdanie JPK_SF z pliku CSV
      • Format pliku CSV
    • Edytor e-sprawozdań finansowych JPK_SF
    • Podpisywanie JPK_SF profilem zaufanym ePUAP
      • Podpisywanie JPK_SF ePUAP obywatel.gov.pl
      • Podpisywanie JPK_SF ePUAP pz.gov.pl
    • Edytor formuł okna deklaracji
      • Funkcje matematyczne
      • Funkcje podatkowe
        • DeklaracjaInfo
        • Excp
        • ExcpExt
        • FSE
        • Konto
        • Pole
        • PoleExt
        • PoleZal
        • PozBrw
        • ZestR1
        • ZestRej2
        • ZestRej
        • Rejestr
    • Parametry deklaracji
    • Konta niepodatkowe
  • Okresy sprawozdawcze i rok obrachunkowy
    • Nowy rok (okno dialogowe)
    • Wybierz rok (okno dialogowe)
    • Rok obrachunkowy
    • Przeszacowanie walut (nieodwracalne)
    • Wycena walut (odwracalna)
  • Pobieranie z Repozytorium
  • Wskaźniki/Smart BI
    • Wykresy
      • Kryteria dla rejestrów
      • Kryteria dla obrotów i zapisów
      • Kreator wykresu
      • Podgląd wydruku i eksportu
      • Arkusz analityczny
    • Lista wykresów
    • Raport - Plan kont
    • Raport zatorów płatniczych (2022)
  • Eksport danych
    • Eksport modelu księgowego firmy
    • Eksport deklaracji podatkowych
    • Eksport danych wybranych urzędów
    • Eksport danych wybranych pracowników
    • Eksport danych wybranych kontrahentów
    • Eksport danych (okno dialogowe)
    • Eksport raportów do MS Excel
    • Format 3
    • Format SDF
  • Import danych
    • Import/Eksport danych
    • Import danych
      • Import danych (okno dialogowe)
      • Importowane dane
    • Import dokumentów z Connect
    • Import modelu księgowego firmy
    • Import specjalny
      • Dane oczekujące na wczytanie (okno)
      • Dokonane uzgodnienia pozycji (okno)
      • Komunikaty (okno)
      • Profile (okno)
      • Przebieg zdarzeń
        • Sprawdzanie obecności danych
        • Debugger importu specjalnego
        • Uzgadnianie
        • Zapisywanie danych
        • Informacje zwrotne
        • Przenoszenie danych do archiwum
      • Import z CSV
    • Import specjalny (format 3.0)
      • Formaty danych
      • Pojęcia podstawowe
      • Sekcje wyjściowe
      • Przebieg procesu przetwarzania danych
      • Zasady tworzenia sekcji wyjściowych
        • Kartoteki
        • Sekcja Dokument
        • Sekcja Zapis
        • Sekcja Rejestr
        • Sekcja Pozycja Vat
        • Sekcja Transakcja
        • Sekcja Rozliczenie
        • Sekcja AtrybutWaluta
        • Zasady powiązania rozrachunków z zapisami
      • Warianty sekcji wyjściowej Dokument wraz z jej podsekcjami
      • Sposób budowania XSLT dla szablonów dla profili EDS
      • Wykorzystanie XPath w XSLT
      • Uzgodnienia
      • Informacje zwrotne
      • Definiowanie formatu plików
      • Predefiniowane formaty
      • Elementy języka szablonów
        • Przetwarzanie danych przy pomocy szablonu
        • Komentarze
        • Definicje
        • Polecenia globalne
        • Polecenia sekcji
        • Sekcje szablonu
        • Pola wejściowe
        • Zmienne
        • Pola wyjściowe
        • Argumenty bezpośrednie
        • Opis szablonów XSL
      • Spis definicji
      • Spis operatorów
      • Spis poleceń
      • Wzorcowe szablony importu specjalnego
      • Specyfikacja sekcji wyjściowych (dla FK)
      • Zasady wypełniania walut
      • Przykłady szablonu i danych
      • Kody błędów importu specjalnego
      • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
    • Zaawansowany import wyciągów bankowych
      • Import wyciągów - Okno
      • Import wyciągów - Ustawienia
      • Import wyciągów - Formuły
  • Jak to zrobić?
    • Blokowanie rejestru
    • Definiowanie nowego układu bilansu
    • Definiowanie nowego układu RZiS
    • Definiowanie pozycji jednostronnego układu RZiS
    • Definiowanie pozycji układu bilansu/RZiS
    • Definiowanie rejestru
    • Definiowanie słowników
    • Dekretacja odliczenia kosztów eksploatacji samochodu
    • Dodawanie nowej cechy dokumentu
    • Dodawanie nowej cechy zapisu strony Wn albo Ma
    • Drukowanie pozycji kartoteki
    • Drukowanie pozycji kartoteki Kontrahenci
    • Drukowanie pozycji kartoteki rachunków bankowych
    • Drukowanie rejestru
    • Drukowanie WNT
    • Edycja elementów kartoteki
    • Edycja pozycji bilansu/RZiS
    • Eksport danych z kartotek
    • Eksport danych z separatorem kolumn
    • Eksportu danych w formacie 3.0
    • Ewidencja ulgi na złe długi (CIT/PIT)
    • Ewidencja ulgi na złe długi (VAT)
    • Importowanie danych do kartotek
    • Import wyciągów bankowych
    • Kontrola biznesowa
    • Kopiowanie wszystkich pozycji układu do innego układu
    • Łączenie transakcji
    • Odliczenie 50% VAT
    • Odwrotne obciążenie - ewidencja księgowa
    • Procedura OSS - ustawienia
    • Przeglądanie kartotek
    • Przeglądanie kartoteki kontrahentów incydentalnych lub rachunków bankowych
    • Przekształcenie zasad ogólnych CIT na ryczałt
    • Przygotowywanie deklaracji
    • Rejestracja marż dla JPK_V7
    • Skojarzenie nazwy kolumn pliku importowanego z nazwami kolumn kartoteki
    • Sprawdzenie statusu kontrahenta w KAS
    • Sprawdzenie rachunków bankowych kontrahentów
    • Tworzenie bilansu otwarcia dla kolejnego roku
    • Tworzenie nowego wzorca dokumentu
    • Tworzenie nowego wzorca rozksięgowania
    • Tworzenie, weryfikacja i wysyłka plików JPK
    • Ustawienie formuł deklaracji CIT-8(27) dla jednostek małych i mikro
    • Ustawienie formuł deklaracji CIT-8(28) dla jednostki Innej z układem porównawczym
    • Ustawianie parametrów drukarki graficznej
    • Ustawianie parametrów drukarki tekstowej
    • Ustawianie znacznika dla dokumentów
    • Ustawianie znacznika dla elementów kartotek
    • Ustawianie znacznika dla rejestrów
    • Ustawianie znacznika dla transakcji
    • Usuwanie cechy dokumentu
    • Usuwanie cechy zapisu
    • Usuwanie definicji typu dokumentu
    • Usuwanie kilku pozycji kartoteki równocześnie
    • Usuwanie konta
    • Usuwanie wskazanej pozycji kartoteki
    • Wprowadzanie bilansu otwarcia dla pierwszego roku pracy z programem
    • Wprowadzanie części opisowej dokumentów
    • Wprowadzanie dokumentu otwierającego transakcję
    • Wprowadzanie dokumentu rozliczającego transakcję
    • Wprowadzanie faktury korygującej za pomocą przycisku Kopia
    • Wprowadzanie informacji o działalności firmy
    • Wprowadzanie kursu dla każdej pozycji zbiorczego przelewu elektronicznego
    • Wprowadzanie nowego kontrahenta
    • Wprowadzanie nowego kontrahenta incydentalnego
    • Wprowadzanie nowego kursu do tabeli kursów walut
    • Wprowadzanie nowego rachunku do kartoteki
    • Wprowadzanie nowego symbolu waluty do kartoteki
    • Wprowadzanie nowego urzędu do kartoteki
    • Wprowadzanie obrotów rozpoczęcia
    • Wprowadzanie podstawowych informacji o firmie
    • Wprowadzanie pozycji rejestru
    • Wprowadzanie pozycji zapisu RK
    • Wprowadzanie pracownika do kartoteki
    • Wprowadzanie transakcji nie rozliczonej
    • Wprowadzanie waluty do "koszyka Euro"
    • Wprowadzanie waluty w bilansie otwarcia/obrotach rozpoczęcia
    • Wprowadzanie zapisu bez rozbijania na kwoty cząstkowe
    • Wprowadzanie zapisu z rozbiciem na kwoty cząstkowe po stronie Ma
    • Wprowadzanie zapisu z rozbiciem na kwoty cząstkowe po stronie Wn
    • Wybieranie układu bilansu lub RZiS
    • Wykorzystanie wzorca rozksięgowania podczas wprowadzania dokumentu
    • Wykorzystanie wzorców przy wprowadzaniu dokumentów
    • Wystawianie noty odsetkowej
    • Wystawianie pojedynczego polecenia przelewu
    • Wystawianie pojedynczego polecenia przelewu elektronicznego
    • Wystawianie zbiorczego druku polecenia przelewu
    • Wystawianie zbiorczego polecenia przelewu elektronicznego
    • Wyszukiwanie dokumentów z błędnie wypełnionymi rozrachunkami
    • Wyszukiwanie pozycji kartoteki
    • Wyszukiwanie według kryterium wyszukiwania
    • Wzorzec dokumentu - odliczenie kosztów eksploatacji samochodu
    • Zmiana aktywności dla kilku pozycji kartoteki kontrahentów stałych
    • Zmiana aktywności dla wybranej pozycji kartoteki kontrahentów stałych
  • Lista raportów
    • Aktualizuj raporty systemowe
    • Analiza operacji bankowych
    • Anonimizacja danych
    • Automatyczne przeksięgowania VAT
    • Bieżącej płynności (III stopnia)
    • Bilans - graficzny
    • Bilans - tekstowy
    • Bilans otwarcia
    • Bilans otwarcia - graficzny
    • Bilans otwarcia - tekstowy
    • Bilans zamknięcia
    • Definicje dokumentów - graficzny
    • Definicje dokumentów - tekstowy
    • Definicje rejestrów - graficzny
    • Definicje rejestrów - tekstowy
    • Definiowanie rap. grupowych
    • Dokument specjalny - bufor
    • Dokument specjalny - księgi
    • Dokumenty o innym okresie VAT
    • Dokumenty z cechą - graficzny
    • Dokumenty z cechą - tekstowy
    • Elementy słownika - graficzny
    • Elementy słownika - tekstowy
    • Faktura wewnętrza WNT - bufor
    • Faktura wewnętrzna WNT - księgi
    • Faktura wewn. VAT - bufor
    • Faktura wewn. VAT - księgi
    • Gotówki (I stopnia)
    • Grupowy - Księgi
    • Grupowy - Spr. fin. i VAT
    • Historia zmian
    • Informacja pods. VAT-UE
    • Jednolity plik kontrolny
    • Kapitałochłonności obrotu
    • Kartoteka kontr.incydentalnych - graficzny
    • Kartoteka kontr.incydentalnych - tekstowy
    • Kartoteka kontrahentów - graficzny
    • Kartoteka kontrahentów - tekst
    • Kartoteka pracowników - graf
    • Kartoteka pracowników - tekst
    • Kartoteka urzędów - graf.
    • Kartoteka urzędów - tekst
    • Kategorie podatkowe
    • Katalogi programu
    • Komunikaty - graficzny
    • Komunikaty - tekstowy
    • Konta aktywne - graficzny
    • Konta aktywne - graficzny z Excelem
    • Konta aktywne - tekstowy
    • Konta aktywne (ZOiS) - graficzny
    • Konta aktywne (ZOiS) - graficzny (z excelem)
    • Kontrola biznesowa - opcje raportu (bufor)
    • Kontrola biznesowa - opcje raportu (księgi)
    • Kontrola płatności VAT
    • Kontrola sprzedaży
    • KR - Wydruk dziennika
    • KR - Kontrola rozrachunków
    • KR - Zapisy kont w okresach
    • KR - Zest. obrotów i sald
    • Krajowa inf. pods. VAT-27
    • Księgowania automatyczne - graficzny
    • Księgowania automatyczne - tekstowy
    • Lista wzorców
    • Monit bez odsetek
    • Monit ostat. bez odsetek
    • Monit ostat. z odsetkami
    • Monit z odsetkami
    • Naprawa obrotów kont
    • Napr. powiąz. z Repoz. (buf.)
    • Napr. powiąz. z Repoz. (ks.)
    • Naprawa NIPu kontrahenta z VIES
    • Nota odsetkowa
    • Nota odsetkowa zbiorcza
    • Obroty dla wzorca kont
    • Obroty kont w miesiącu
    • Obroty rozpoczęcia
    • Obroty rozpoczęcia - graficzny
    • Obroty rozpoczęcia - tekstowy
    • Obroty syntetyk w roku
    • Obroty walutowe kont
    • Odsetki od zobowiązań
    • Pieczątki dekretacyjne - bufor
    • Pieczątki dekretacyjne - księgi
    • Plan kont - graficzny
    • Plan kont - tekstowy
    • Pokrycia majątku kapitałem własnym
    • Pokrycia majątku obrotowego stałym
    • Pokrycia majątku trw.kap.stałym
    • Pokrycia majątku trw.kap.własnym
    • Pokrycia odsetek
    • Polecenie księgowania bufor
    • Polecenie księgowania księgi
    • Polecenie przelewu
    • Potwierdzenia sald - graficzny
    • Potwierdzenia sald - tekstowy
    • Polecenie przelewu i ustawienia
    • Polecenie przelewu do Urzędu Skarbowego i ustawienia
    • Polecenie przelewu zbiorczego
    • Procedura OSS
    • Proporcja VAT
    • Przeksięgowania kont
    • Przelew zbiorczy - graficzny
    • Przeszacowanie walut
    • Przetwarzanie danych osobowych - Pracownicy
    • Przetwarzanie danych osobowych - Kontrahenci
    • Rachunek kor. sprz. - bufor
    • Rachunek kor. sprz. - księgi
    • Rachunek kor. zak. - bufor
    • Rachunek kor. zak. - księgi
    • Rachunek upr. sprz. - bufor
    • Rachunek upr. sprz. - księgi
    • Rachunek upr. zak. - bufor
    • Rachunek upr. zak. - księgi
    • Rachunek wyników - graficzny
    • Rachunek wyników - tekstowy
    • Rachunki bankowe - graficzny
    • Rachunki bankowe - tekstowy
    • Raport kasowy (bufor)
    • Raport kasowy (księgi)
    • Raport kasowy walutowy (bufor)
    • Raport kasowy walutowy (księgi)
    • Rejestr eksportowy - graficzny
    • Rejestr eksportowy - tekstowy
    • Rejestr importowy - graficzny
    • Rejestr importowy - tekstowy
    • Rejestr importowy środków trwałych - graficzny
    • Rejestr importowy środków trwałych - tekstowy
    • Rejestr sprzedaży - graficzny
    • Rejestr sprzedaży - tekstowy
    • Rejestr sprzedaży z usługami
    • Rejestr zakupów - graficzny
    • Rejestr zakupów - tekstowy
    • Relacji należności do zobowiązań
    • Rentowności kapitału własnego
    • Rentowności sprzedaży netto
    • Rozliczenia
    • Rozliczenia międzyokresowe kosztów
      • Ustawienia RMK
      • Kryteria tworzenia rat
      • Jednostkowy plan rozliczeń (okno)
      • Konta RMK
    • Rozrachunki
    • Różnice kursowe
    • Różnice wobec zapisów księgowych
    • Struktury aktywów
    • Struktury pasywów
    • Systemowy graficzny - bufor
    • Systemowy graficzny - księgi
    • Systemowy graficzny - obroty
    • Systemowy graficzny - obroty z Excelem
    • Systemowy tekstowy - bufor
    • Systemowy tekstowy - księgi
    • Systemowy tekstowy - obroty
    • Szybki (II stopnia)
    • Test kodów polskich liter
    • Transakcje rozliczone - bufor
    • Transakcje rozliczone - księgi
    • Ulga na złe długi VAT
    • Układ bilansu - graficzny
    • Układ bilansu - tekstowy
    • Układ RZiS - graficzny
    • Układ RZiS - tekstowy
    • Ujęcie dokumentu w rej. VAT
    • VAT niepodlegający odliczeniu
    • Walutowe potwierdzenia sald
    • Walutowe potw. sald (ang.)
    • Wezwanie do kompensaty (bufor)
    • Wezwanie do kompensaty (księgi)
    • Wezw. do komp. wal. (PLN bufor)
    • Wezw. do komp. wal. (PLN ks.)
    • Wezw. do komp. wal. (ang. bufor)
    • Wezw. do komp. wal. (ks.,ang.)
    • Wiekowanie rozrachunków
    • Wiekowanie transakcji
    • Wprowadzanie bilansu - graficzny
    • Wprowadzanie bilansu - tekstowy
    • Wprowadzanie OR - graficzny
    • Wprowadzanie OR - tekstowy
    • Wpisy EDP dla deklaracji
    • Wpisy w ewidencji podatkowej
    • Wyciąg bankowy (bufor)
    • Wyciąg bankowy (księgi)
    • Wyciąg bankowy wal. (bufor)
    • Wyciąg bankowy wal. (księgi)
    • Wydruk bilansu
    • Wydruk dziennika - graficzny
    • Wydruk dziennika - tekstowy
    • Wydruk dziennika stary układ
    • Wydruk RZiS
    • Zadłużenia długoterminowego
    • Zapisy konta - graficzny
    • Zapisy konta - tekstowy
    • Zapisy kont w okresach - graficzny
    • Zapisy kont w okresach - tekstowy
    • Zapisy poza kręgiem kosztów graficzny
    • Zapisy poza kręgiem kosztów tekstowy
    • Zapisy walutowe kont
    • Zapisy wg słownika
    • Zapisy z cechą - graficzny
    • Zapisy z cechą - tekstowy
    • Zestawienie cech dla dokumentów - graficzny
    • Zestawienie cech dla dokumentów - tekstowy
    • Zestawienie cech dla zapisów - graficzny
    • Zest. cech dla zapisów - tekstowy
    • Zest. dokum. zaksięgowanych
    • Zest. dokumentów w buforze
    • Zest. rachunków bankowych
    • Zestawienie kontrahentów incydentalnych
    • Zestawienie kontrahentów
    • Zestawienie kontrolne DK - graficzny
    • Zestawienie kontrolne DK - tekstowy
    • Zestawienie pracowników
    • Zestawienie rejestrów VAT
    • Zestawienie urzędów
    • Zmiana okresu w rejestrze
  • Kalendarz
    • Zestawienie czynności
  • Opis języka szablonów
    • Operator podstawiania
    • Opis języka szablonów
    • Opis szablonów dostarczonych przez producenta
    • Przykład wykorzystania
    • Spis definicji języka szablonów
      • #Data
      • #DANEKH
      • #Format
      • #Separator_01
      • #Tablica_kodowania
      • #Typ_kodowania
    • Spis poleceń globalnych
      • #Execute
      • #Return
    • Spis poleceń języka szablonów
      • Ask
      • Break
      • Cat
      • Date
      • Def
      • Div
      • Equal
      • Error
      • Exist
      • Exit
      • Field
      • If
      • Info
      • Makesec
      • Money
      • Mul
      • Name
      • Not
      • Pos
      • Rex
      • Section
      • Sum
      • Switch
      • Translat
      • Warning
      • While
  • Dokumentacja techniczna
    • Konfiguracja komunikacji sieciowej
      • Licencjonowanie - rejestracja i aktywacja
      • Synchronizacja danych z GUS, NIP i VIES
      • Biała Lista podatników VAT
      • Import kursów walut NBP
      • Wysyłka JPK
      • e-sprawozdania finasowe (JPK_SF)
      • Symfonia KSeF
      • Repozytorium Dokumentów
      • Lista portów - Symfonia
      • Telemetria - Azure Monitor
    • Dane osobowe w Symfonia
    • Praca w sieci rozproszonej
    • Połączenie AnyDesk