Inne

Nazwa parametru

Ustawienia parametru

Aktualizacja danych dokumentu w buforze

TAK – Przy każdym wejściu do dokumentu w buforze system aktualizuje dane kontrahenta i towarów z odpowiednich kartotek, nadpisując zmiany dokonane przez użytkownika.

NIE – Dokument w buforze zawiera dane kontrahenta i towarów uzyskane z kartotek w chwili wystawiania dokumentu.

Dekretacja dokumentu 'Korekta wartości magazynu'

Sposób dekretacji dokumentów typu "Korekta wartości magazynu":

•Dokument, podobnie jak inne dokumenty, dekretowany jest według ustawionego z nim schematu księgowania.

•Kwoty cząstkowe dokumentu są dekretowane według schematów wynikających z korygowanych dokumentów.

Dekretacja dokumentu - łączenie zapisów

Dzięki temu parametrowi można łączyć lub nie zapisy pochodzące z różnych schematów księgowania, przypisanych do pozycji dokumentu magazynowego lub handlowego.

•łączone są ze sobą tylko zapisy pochodzące z tego samego schematu księgowania

•łączone są wszystkie zapisy o takim samym numerze pozycji zapisu

Domyślna wartość parametru 'Rejestracja kompletu'

TAK – Przy tworzeniu nowego towaru typu komplet system domyślnie zaznaczy parametr 'Rejestruj komplet jako sprzedaż elementów składowych'

NIE – W powyższym przypadku parametr 'Rejestruj komplet jako sprzedaż elementów składowych' tworzonego kompletu nie jest zaznaczony

Jednostka używana jako miano ilości

Jednostka używana w kartotekach i na formatkach towarów oraz dostaw towarów, rezerwacjach i inwentaryzacji towarów:

•można wybrać jednostkę ewidencyjną, która jest podpowiadana domyślnie.

•można wybrać jednostkę domyślną.

Maksymalny rozmiar pola 'Kod kontrahenta'

Podana wartość jest wykorzystywana przez system do określenia maksymalnego rozmiaru pola 'Kod kontrahenta', czyli największej liczby znaków, które użytkownik może wpisać w to pole. Największy możliwy rozmiar tego pola to 25 znaków.

Maksymalny rozmiar pola 'Kod towaru'

Podana wartość jest wykorzystywana przez system do określenia maksymalnego rozmiaru pola 'Kod towaru', czyli największej liczby znaków, które użytkownik może wpisać w to pole. Największy możliwy rozmiar tego pola to 25 znaków.

Początek roku obrachunkowego

Dzień i miesiąc podanej tu daty będzie wykorzystywany przy tworzeniu numerów dokumentów wystawianych w numeracji rocznej. Powyższa data służy do określenia dnia, w którym numeracja roczna ponownie startuje od numeru 1.

Sumowanie ilości po wczytaniu kodu paskowego

TAK – Po wczytaniu czytnikiem kodu towaru znajdującego się już na dokumencie, zwiększa się ilość w pozycji już istniejącej

NIE – W w/z sytuacji utworzona zostaje nowa pozycja towarowa na dokumencie

Transakcje i rozliczenia w eksporcie do FK

Dostępne ustawienia:

•Program generuje transakcje dla dokumentów nierozliczonych i eksportuje rozliczenia dla dokumentów rozliczonych.

•Program generuje transakcje dla dokumentów handlowych nierozliczonych i nie eksportuje rozliczeń.

•Program nie generuje żadnych transakcji ani rozliczeń.

TAK – system generuje transakcję do każdego dokumentu handlowego oraz eksportuje rozliczenia do tych dokumentów wraz z raportami płatności.

NIE – system generuje transakcje tylko dla dokumentów handlowych nie rozliczonych oraz nie eksportuje rozliczeń.

Automatyczne rozliczanie wpłat wewnętrznych

Parametr określa czy wpłata wewnętrzna generowana będzie na podstawie utworzonej wypłaty ręcznie czy automatycznie.~Dostępne ustawienia:

•Wpłata wewnętrzna generowana ręcznie na podstawie utworzonej wypłaty wewnętrznej.

•Wpłata wewnętrzna generowana automatycznie na podstawie utworzonej wypłaty wewnętrznej.

Przy dokumentach wystawianych automatycznie usunięcie lub anulowanie jednego spowoduje taką samą akcję dla dokumentu powiązanego.

Gdy parametr Automatyczne rozliczanie wpłat wewnętrznych ustawiony jest na automatyczne generowanie wypłaty wtedy przy tworzeniu dokumentu płatności związanego z transferami, dostępny będzie wybór rejestru VAT.

Zapis dokumentu w trakcie wprowadzania do bufora

Parametr dotyczy pracy z oknami dokumentów w nowym widoku "od wersji...".

Tak – Dokument jest automatycznie tworzony w buforze i zmiany są zapisywane na bieżąco w trakcie jego edycji. O ustawieniu tego parametru informuje ikona na dole okna dokumentu.

Nie – Dokument zapisany w buforze zostanie dopiero po kliknięciu Pozostaw w buforze.

Weryfikacja uprawnień użytkowników do grup kontrahentów

Umożliwia wyłączenie egzekwowania uprawnień do grup kontrahentów przy generowaniu zestawień oraz pracy z kartotekami.

W przypadku firm z dużą ilością kontrahentów stosowanie uprawnień do grup kontrahentów może powodować zauważalne spowolnienie pracy programu.