W wyniku importu do centrali zaimportowane zostaną powiązania między dokumentami:
Dokument handlowy – dokument magazynowy – powiązanie powstanie w momencie zaimportowania drugiego z pary ww. dokumentów, ale już w momencie zaimportowania pierwszego widoczny jest na nim stan rozliczenia (wydany\niewydany).
Dokument handlowy – dokument płatności – powiązanie powstanie w momencie zaimportowania drugiego z pary ww. dokumentów.
Dokument – korekta – powiązanie powstanie po zaimportowaniu korekty, uwaga wymagana jest odpowiednia kolejność w trakcie importu dokumentów tzn. najpierw należy zaimportować dokument a następnie jego korektę. W przypadku próby zaimportowania korekty bez istniejącego dokumentu korygowanego, zostanie wyświetlony błąd.
Paragon – faktura do paragonu – aby powstało powiązanie należy najpierw zaimportować anulowany paragon lub też paragony a następnie wystawioną do nich fakturę. W przeciwnym przypadku dokumenty zaimportują się, jednak bez powiązania pomiędzy nimi.
Dokument magazynowy – dokument magazynowy – powstaje powiązanie pomiędzy dokumentami przesunięcia międzymagazynowego. Najpierw należy zaimportować dokument MM-.
Dokument – faktura wewnętrzna – powiązanie to powstaje po zaimportowaniu drugiego z pary dokumentów.
Dokument magazynowy – dokument KWM – powiązanie powstaje po zaimportowaniu dokumentu KWM.
Zobacz także: