W widoku Sprzedażowe prezentowana jest lista dokumentów wysłanych z programu Handel do Symfonia KSeF.
Opis okna
Ponad listą znajdują się przełączniki szybkich filtrów:
•Wszystkie dokumenty – wyświetla wszystkie dokumenty sprzedażowe znajdujące się w Symfonia KSeF.
•Do wysłania – wyświetla dokumenty ze statusem Do wysłania oraz dokumenty, dla których wysyłka się nie powiodła.
•Wysłane – wyświetla tylko dokumenty ze statusami Oczekujące (na przetworzenie w KSeF) i Zatwierdzone (przyjęte w KSeF). W tym widoku będą widoczne również dokumenty, dla których przy wysyłce wystąpiły błędy.
Akcje zbiorcze rozwija menu z poleceniami (dostępne, gdy na liście zaznaczone są przynajmniej dwa dokumenty):
•Wyślij do KSeF – wysyła zaznaczone dokumenty do KSeF (serwisu Ministerstwa Finansów).
•Pobierz Fakturę (PDF) – pobiera i zapisuje na dysk wybrane dokumenty w formacie PDF. Dla pojedynczego dokumentu polecenie to wykonywane jest z menu w kolumnie Akcje.
•Pobierz UPO (PDF) – dla zaznaczonych dokumentów pobiera z KSeF (serwisu Ministerstwa Finansów) Urzędowe Poświadczenie Odbioru w formacie PDF. Dla pojedynczego dokumentu polecenie to wykonywane jest z menu w kolumnie Akcje.
•Pobierz UPO (XML) – dla zaznaczonych dokumentów pobiera z KSeF (serwisu Ministerstwa Finansów) Urzędowe Poświadczenie Odbioru w formacie XML. Dla pojedynczego dokumentu polecenie to wykonywane jest z menu w kolumnie Akcje.
•Pobierz do Finanse i Księgowość – Przesyła zaznaczone dokumenty do programu Finanse i Księgowość. Gdy skonfigurowane jest połączenie z Symfonia Cloud Agent przesłanie dokumentu możliwe jest z przeglądarki internetowej, bez uruchamiania programu Finanse i Księgowość (usługa Symfonia Cloud Agent zapisze dokument do bufora). Dla pojedynczego dokumentu polecenie to wykonywane jest z menu w kolumnie Akcje.
•Dekretuj – przekazuje dokument do automatycznej dekretacji (po przetworzeniu dokument będzie dostępny w widoku Dekretacje). Dekretacja dokumentów sprzedażowych jest możliwa tylko dla dokumentów przesłanych do Krajowego Systemu e-Faktur. Dla pojedynczego dokumentu polecenie to wykonywane jest z menu w kolumnie Akcje.
Pobierz faktury z KSeF – umożliwia ręczne uruchomienie pobrania dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur. Po kliknięciu otwierany jest dialog z wyborem dokumentów (faktur zakupowych, faktur sprzedażowych) do pobrania oraz zakresu dat, dla którego operacja będzie wykonana.
Gdy włączone jest pobieranie w tle, odbierane są tylko nowe dokumenty, które pojawiły się od ostatniego sprawdzenia. Operacja może być w takiej sytuacji przydatna aby upewnić się, że wszystkie dokumenty zostały pobrane.
Pole Szukaj umożliwia przefiltrowanie listy na podstawie wprowadzonej frazy.
Tryb z podglądem
Przełącznik Tryb z podglądem umożliwia włączenie podglądu dla wybranego dokumentu z listy.
Pasek narzędziowy dla podglądu zawiera lupki powiększenia i pomniejszenia podglądu oraz polecenie pobrania faktury ustrukturyzowanej w formacie PDF (przycisk 
).
Akcje
W kolumnie Akcje dla poszczególnych dokumentów znajduje się rozwijane menu z poleceniami: Wyślij do KSeF, Pobierz fakturę (PDF), Pobierz fakturę (XML), Pobierz UPO (PDF), Pobierz UPO (XML), Pobierz do Finanse i Księgowość, Dekretuj.
