W trakcie importu program nie zawsze jest w stanie zidentyfikować wszystkie e-dokumenty, dotyczy to zwłaszcza faktur zakupu wystawionych przy pomocy innych programów niż Symfonia. W takim przypadku importowane dokumenty są umieszczane w panelu Nieznane dokumenty, gdzie użytkownik może je obejrzeć i zdecydować - czy je usunąć czy może utworzyć z nich papierową fakturę zakupu czy też elektroniczną (jeśli jest w systemie zarejestrowana zgoda) lub zamówienie obce.
Tworzenie dokumentu zakupu / zamówienia obcego z nieznanego dokumentu:
1.W oknie firmy kliknij przycisk Dokumenty.
2.W panelu Dokumenty/Inne wybierz na liście Nieznane (dokumenty).
3.W panelu Nieznane (dokumenty) zaznacz na liście dokument, z którego chcesz utworzyć zamówienie/dokument zakupu.
4.Kliknij przycisk Twórz dokument.
5.W oknie Tworzenie dokumentu wskaż typ dokumentu i określ zawartość plików.
6.Kliknij przycisk Dalej.
7.Uzupełnij szczegóły dokumentu, kliknij przycisk Filtruj 
.
8.W oknie Wybór elementów: Kontrahenci skojarz fakturę z kontrahentem i kliknij przycisk Dalej.
9.W panelu Zakończenie można wybrać przycisk Pokaż aby obejrzeć podgląd utworzonej faktury.
10.Po kliknięciu przycisku Zakończ faktura pojawi się na liście w dokumentach zakupu.