Deklaracje podatkowe > Korekta JPK_V7K

Drukuj

Korekta JPK_V7K

Korektę JPK_V7 można przygotować w 3 wariantach:

Korekta tylko części deklaracyjnej JPK_V7K – składa się ją gdy dane w części deklaracyjnej są nieprawidłowe ale korekta nie będzie miała wpływu na część ewidencyjną np. nieuzupełnienie wartości w polu 52 – Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących.

Korekta tylko części ewidencyjnej JPK_V7K – składa się ją gdy dane w części ewidencyjnej są nieprawidłowe ale korekta nie będzie miała wpływu na część deklaracyjną np. nieprawidłowe dane kontrahenta, błędna data faktury, nieprawidłowe oznaczenie atrybutów dokumentów.

Korekta całego JPK_V7K – składa się ją gdy dane zarówno w części deklaracyjnej i ewidencyjnej są nieprawidłowe i wymagają korekty.

 

To czy część deklaracyjna i ewidencyjna zostanie dołączona do raportu JPK_V7 zależy od tego, czy w raporcie Jednolity plik kontrolny pola Dane deklaracyjne i Dane ewidencyjne zostały zaznaczone.

 

Przygotowanie danych dla korekty części deklaracyjnej JPK_V7K

Aby przygotować część deklaracyjną w dla korekty JPK_V7K:

1.Kliknij przycisk Deklaracje.

img_jpk_v7_07

 

2.W oknie Kartoteki deklaracji podatkowych wybierz deklarację, którą chcesz skorygować i kliknij na niej dwukrotnie aby otworzyć jej podgląd.

3.Kliknij przycisk Operacje > Koryguj.

4.Wybierz parametry dla przygotowanej części deklaracyjnej (okres i wzór deklaracji, oraz czy uwzględnione zostaną dane z bufora) i kliknij OK.

img_jpk_v7_22

 

5.Program utworzy cześć deklaracyjną i wyświetli jej podgląd. Uzupełnij Uzasadnienie przyczyny złożenia korekty w polu nr 70.

6.Kliknij przycisk Operacje > Zatwierdź i zamknij okno deklaracji.

 

Tak przygotowaną deklarację będzie można wykorzystać do utworzenia raportu korygującego JPK_V7K.

 

Utworzenie korekty JPK_V7K

1.W oknie Kartoteki deklaracji podatkowych kliknij przycisk Zestawienia > Wykonaj raport.

2.W oknie Wybór wydruku wybierz JPK_V7K Rejestry VAT i kliknij przycisk OK.

3.Wybierz ustawienia raportu:

Określ Okres, za który przygotowywana jest raport JPK.

Wybierz czy raport ma uwzględniać z dane z bufora (dokumenty niezaksięgowane).

Zaznacz pole Korekta raportu.

img_jpk_v7_27

 

4.Jeśli korekta ma zawierać dane deklaracyjne zaznacz pole Dane deklaracyjne i kliknij przycisk Wybierz. W otwartym oknie z listą deklaracji wybierz deklarację zawierającą skorygowane dane i kliknij przycisk Użyj. Aby utworzyć korektę JPK_V7K bez danych deklaracyjnych odznacz to pole.

5.Jeśli korekta ma zawierać dane ewidencyjne zaznacz pole Dane ewidencyjne. W przeciwnym razie odznacz to pole.

6.Widoczne dane kontaktowe dla deklaracji (telefon i e-mail) pobierane są z danych firmy i można je zmienić. Jeśli w danych firmy ustawiono, że płatnikiem jest Osoba fizyczna to widoczne będą dodatkowe informacje: imię, nazwisko oraz data urodzenia.

img_jpk_v7_14

 

7.Wybierz Urząd skarbowy i sprawdź miejsce zapisu pliku XML wykonywanego raportu.

img_jpk_v7_15

 

8.Kliknij Zapisz aby utworzyć pełny plik JPK_V7 gotowy do wysłania.

 

Zobacz również:

Przygotowanie JPK_V7K