Przeznaczenie
Tworzy wydruk rejestru sprzedaży za wybrany miesiąc aktywnego roku.
Miejsce wywołania
Okno Rejestr sprzedaży > Zestawienia > Wykonaj raport > Rejestr sprzedaży za okres.
Parametry wykonania
Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Wydruk rejestru sprzedaży, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.
W tym oknie można ustalić parametry wykonywania raportu.
Okres W tej ramce należy wskazać okres, dla którego zostanie wykonany raport. Miesiąc Z tej rozwijanej listy należy wybrać nazwę miesiąca oznaczającą okres, dla którego zostanie wykonany raport. Domyślnie wybrana jest nazwa miesiąca zawierającego aktualną datę w programie.
Dane kontrahenta W tej ramce należy, zaznaczając odpowiednie pola wyboru i opcje, ustalić parametry opisu kontrahenta drukowane w tabeli raportu. Nazwa kontrahenta Wybór tej opcji spowoduje, że w kolumnie opisu kontrahenta będzie drukowana jego nazwa. Kod kontrahenta Wybór tej opcji spowoduje, że w kolumnie opisu kontrahenta będzie drukowany jego kod. Adres kontrahenta Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że w kolumnie opisu kontrahenta będzie drukowany jego adres. NIP kontrahenta Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że w kolumnie opisu kontrahenta będzie drukowany jego NIP.
Inne parametry wydruku W tej ramce należy, zaznaczając odpowiednie pola wyboru, ustalić parametry wykonania raportu. Pozycje na wydruku numerowane od W tym polu można wpisać numer nadawany pierwszej pozycji na tworzonej w wyniku wykonania raportu liście. Domyślnie podpowiadany jest numer 1. Uwzględnij dokumenty z bufora Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że podczas wykonywania raportu będą uwzględnione również dokumenty niezaksięgowane, znajdujące się w buforze. Podsumowanie od początku roku Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że na wydruku raportu pojawi się podsumowanie rejestru od początku roku. Ilość prezentowanych w kwocie cyfr W tym polu określana jest szerokość kolumn zawierających liczby. Jednostką jest ilość cyfr przed przecinkiem. Jeżeli kwota otrzymana w wyniku wykonania raportu ma więcej cyfr niż określono w tym polu, to jest prezentowana w więcej niż jednym wierszu.
Uwzględnij faktury FP Gdy parametr jest zaznaczony raport uwzględnia również dokumenty oznaczone atrybutem FP (faktura do paragonu) dla JPK_V7.
Nie pokazuj tego okna ponownie Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że podczas kolejnego wykonania raportu okno tego dialogu nie będzie otwierane. Raport będzie wykonywany zawsze z parametrami zaznaczonymi powyżej. Można przywrócić wyświetlanie tego okna zaznaczając pole Pokazuj ustawienia raportu w panelu Parametry wydruku okna Wybór wydruku.
OK Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu. Anuluj Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu. |