Od 1 lipca 2021 w Polsce obowiązują przepisy Unii Europejskiej regulujące rozliczanie podatku VAT przy sprzedaży wysyłkowej, sprzedaży B2C towarów o małej wartości oraz sprzedaży niektórych usług, w skrócie tzw. pakiet e-commerce.
W związku z tym dla obsługi wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), konieczna może być dodatkowa konfiguracja programu (dodanie stawek VAT, oraz wprowadzenie definicji rejestrów VAT).
Stawki VAT
Wykorzystywane dla sprzedaży stawki VAT definiowane są w oknie Ustawienia > VAT > Stawki VAT.
Dla danej wartości VAT może być zdefiniowana tylko jedna stawka.
Na potrzeby rejestracji WSTO należy dodać potrzebne stawki. Dla ułatwienia pracy z programem można zdefiniować daty określające okres obowiązywania poszczególnych stawek, poza którym nie można ich użyć, np.:
Rejestr dla WSTO
Wykorzystywane dla sprzedaży Rejestry VAT definiowane są w oknie Ustawienia > Typy rejestrów > Rejestry sprzedaży.
W nowo zakładanych firmach dostępny jest przykładowy rejestr WSTO. W przypadku firm utworzonych we wcześniejszych wersjach programu (przed 2021.f) rejestr sprzedaży dla WSTO należy utworzyć samodzielnie.
Definiując rejestr sprzedaży VAT dla WSTO:
•w polu Transakcja zalecamy wybrać Dostawa na terytorium kraju.
•zaznacz parametr Nie uwzględniaj w deklaracjach VAT i raportach JPK.
•wybierz Stawki VAT dla rejestru.
Kraj odbiorcy
Rejestracja dokumentów
Wprowadzając dokumenty dla rejestru WSTO należy z rozwijanej listy wybrać kraj odbiorcy:
Kraj odbiorcy w rejestrze podpowiadany jest na podstawie kraju z danych kontrahenta.
Zapisy w rejestrach wprowadzone przed konwersją firmy do wersji 2021.f mają wybrany kraj odbiorcy Polska.
Zbiorcza zmiana kraju odbiorcy
Aby zmienić ustawienie kraju odbiorcy dla wybranych rejestrów z listy wybierz z menu podręcznego polecenie Zbiorcza zmiana krajów rejestrów:
Zestawienie dla WSTO w walucie obcej
Zestawienie wspierające obslugę WSTO uruchamine jest z okna Rejestrów sprzedaży przyciskiem Zestawienia > Wykonaj raport > Zestawienie rejestrów VAT sprzedaży (e-Commerce).
Zestawienie umożliwia elastyczne dostosowanie widoku prezentowanych danych.
Zestawienie prezentuje dokumenty, które mają wypełnioną Datę zaliczenia. Dokumenty rozliczane metoda kasową, częściowo opłacone nie są uwzględniane.
Metodą "przeciągnij i upuść" można dodawać i przenosić kolumny oraz ustawić grupowanie danych. Można również ustawić filtry dla poszczególnych kolumn.
Zmiany układu zestawienia zostaną zastosowane na wygenerowanym podglądzie wydruku (przycisk Użyj w wydruku) np.:
