Użytkownik ma również możliwość wystawienia KP dla jednej faktury lub wystawienia grupowego KP (dla kilku faktur). Aby wystawić dokument KP dla wybranej faktury lub paragonu, należy zaznaczyć checboxem wybrany dokument sprzedaży oraz kliknąć, widoczny na dole ekranu, przycisk Wystaw KP. Na ekranie wyświetli się komunikat zawierający numer dokumentu sprzedaży oraz kwotę całkowita wpłaty. Przycisk Anuluj powoduje zamknięcie okna bez wystawienia dokumentu KP. Przycisk Wystaw KP powoduje wystawienie dokumentu KP i przeniesienie użytkownika do ekranu, gdzie na liście wszystkich wystawionych KP będzie znajdował się wystawiony dokument. Dokument sprzedaży, dla którego zostało wystawione KP nie będzie już widoczny w oknie płatności, w kartotece Faktury będzie posiadał status opłacone.
