Aby wystawić dokument KP dla kilku dokumentów sprzedaży, należy zaznaczyć checboxem wybrane faktury oraz kliknąć, widoczny na dole ekranu, przycisk Wystaw KP. Na ekranie wyświetli się komunikat zawierający numery dokumentów sprzedaży oraz kwotę całkowitą wpłaty. Przycisk Anuluj powoduje zamknięcie okna bez wystawienia dokumentu KP. Przycisk Wystaw KP powoduje wystawienie dokumentu KP dla zaznaczonych wcześniej dokumentów sprzedaży i przeniesienie użytkownika do ekranu, gdzie na liście wszystkich wystawionych KP będzie znajdował się wystawiony dokument. Dokumenty sprzedaży, dla których zostało wystawione KP nie będą już widoczne w oknie płatności, a w kartotece Faktury będą posiadały status opłacone.
