Aby przygotować jednolity plik kontrolny dla faktur zakupu:
1.Kliknij przycisk Zakup (Ctrl+3).
2.W oknie kartoteki Zakup kliknij przycisk Zestawienia i wybierz polecenie Wykonaj raport.
3.W oknie Wybór wydruku wybierz raport JPK_FA - Faktury zakupu i kliknij przycisk OK.
4.W oknie Jednolity plik kontrolny wprowadź ustawienia wykonania raportu:
•Typ kontroli – określ, czy plik JPK tworzony jest: na żądanie prowadzonej kontroli, czy w ramach cyklicznego raportowania.
•Raport wg daty – określa czy dokumenty w raporcie uwzględniane będą według daty wystawienia, daty zakupy czy według daty wpływu.
•Data od, do – okres, dla którego sporządzany jest raport. Dokumenty uwzględnione zostaną według daty zakupu.
•Urząd skarbowy – urząd skarbowy, do którego składany jest raport. Wybrany urząd skarbowy musi mieć wprowadzony kod urzędu skarbowego.
•Lokalizacja pliku – katalog zapisu pliku JPK.
5.Kliknij przycisk Zapisz aby utworzyć jednolity plik kontrolny we wskazanej lokalizacji.
Ustawienie Korekta nie jest wykorzystywane w raportach tworzonych w programie Symfonia 2.0 Handel.