1.Wybrać polecenie Kontrahenci z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Kontrahenci na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki kontrahentów. 2.Wybrać z listy kontrahenta, którego dane chcemy edytować i kliknąć dwukrotnie lewym klawiszem myszy lub użyć klawiszy skrótów Ctrl+Enter. Otworzy się okno Kontrahent. 3.Jeśli kontrahent będzie korzystać z kredytowania, zaznaczyć pole limit kredytu i w polu kwota określić wartość tego limitu. 4.W polu Rejestr należy wybrać jeden ze zdefiniowanych rejestrów płatności. 5.W polu Forma płatności należy wybrać z listy odpowiednią formę płatności (podpowiadane są formy związane z wybranym rejestrem płatności). 6.W polach ceny sprzedaży ustalić typ (A, B, C lub D) i rodzaj (NETTO, BRUTTO) cen, w jakich będą wystawiane dokumenty dla tego kontrahenta. 7.W polu rabat ustalić domyślny rabat. 8.Aby zapisać wprowadzone zmiany należy kliknąć przycisk OK, by je odrzucić – przycisk Anuluj.
|
1.Należy wybrać polecenie Kontrahenci z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Kontrahenci na pasku narzędziowym. Pojawi się okno kartoteki kontrahentów. 2.Kliknąć listek Rodzaj. Otworzy się strona Rodzaj. 3.Kliknąć przycisk [ I ] lub użyj klawiszy skrótu Ctrl+ Enter. Otworzy się okno rodzaju. 4.Jeśli kontrahenci należący do wybranego rodzaju będą korzystać z kredytowania, należy zaznaczyć pole limit kredytu i w polu kwota określić wartość tego limitu. 5.W polu Rejestr należy wybrać jeden ze zdefiniowanych rejestrów płatności. 6.W polu Forma płatności należy wybrać z listy odpowiednią formę płatności (podpowiadane są formy związane z wybranym rejestrem płatności). 7.W polach ceny sprzedaży należy ustalić typ (A, B, C) lub D) i rodzaj (NETTO, BRUTTO) cen, w jakich będą wystawiane dokumenty dla wybranych kontrahentów. 8.W polu rabat ustalić domyślny rabat. 9.Aby zapisać wprowadzone zmiany należy kliknąć przycisk OK, by je odrzucić – przycisk Anuluj. |