Przypisywanie parametru księgowania do kontrahenta, pracownika, urzędu lub towaru:
1.W otwartym oknie kontrahenta, pracownika, urzędu lub towaru należy wybrać wybierz stronę Inne, klikając listek Inne u dołu okna.
2.Jeśli okno nie jest otwarte do edycji, kliknąć przycisk Edytuj.
3.Z listy opuszczanej przyciskiem 
obok pola parametr należy wybrać nazwę odpowiedniego parametru.
4.Aby zapisać zmiany należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.