Kliknięcie przycisku 
w polu "Ilość" dokumentu otwiera okno Właściwości pozycji, prezentujące informacje o towarze istotne dla wystawianego dokumentu.
W nagłówku uruchomionego okna widoczne są podstawowe dane towaru: kod, nazwa, typ towaru, jednostka miary. Gdy główną j.m. jest jednostka domyślna, wartości prezentowane są w jednostce, której użyto w pozycji na dokumencie i widnieje w nagłówku tabeli. Gdy jednostką główną jest jednostka domyślna, a jednostka której użyto w pozycji dokumentu jest inna niż ewidencyjna, nie wyświetla się informacja o przeliczniku. Podany jest tu także kod magazynu, w którym jest wystawiany dokument. Pole księgowanie pozwala ustawić schemat księgowania dla pozycji towarowej. Metoda rozliczania (FIFO, LIFO) pobierana jest z formatki towaru. W oknie dla dokumentu handlowego można ustalić rejestr VAT, do którego ma zostać zaliczona pozycja towarowa, jeśli jest on różny od rejestru ustalonego dla całości dokumentu.
Pola okna "Właściwości pozycji" dokumentu zakupu i magazynowego dokumentu przychodowego
•Rejestr należny / Rejestr naliczony - oba pola widoczne są tylko gdy w typie dokumentu zakupowego zaznaczona jest opcja samoopodatkowanie (możliwość rejestrowania zakupu jednocześnie w 2 rejestrach np. złom/stal/odpady) lub dla dokumentów o charakterze „Dokument importowy”. Automatyczne podpowiadanie obu rejestrów występuje w sytuacji, gdy pozycja towarowa objęta jest odwrotnym obciążeniem (w towarze jest zaznaczone pole „towar z odwrotnym obciążeniem”). Wówczas program automatycznie ustawia we właściwościach tej pozycji oba rejestry: naliczony i należny. Jeśli towar nie jest objęty odwrotnym obciążeniem, to we właściwościach pozycji dokumentu z samoopodatkowaniem widoczny jest tylko rejestr naliczony. Podpowiadanie rejestrów, należnego i naliczonego dla poszczególnych pozycji towarowych jest niezależne od ustawień rejestrów dla całego dokumentu.
•JPK_V7 – rozwijana lista wyboru grupy towarowej, definiowana na potrzeby deklaracji JPK_V7.
•VAT 50% - We właściwościach pozycji dokumentów handlowych o charakterze Faktura VAT zakupu, Faktura VAT zakupu w walucie oraz ich korekt występuje parametr „VAT 50%". Zaznaczenie parametru skutkuje automatycznym wyliczeniem wartości VAT i odpowiednie rozdzielenie jej na rejestry podlegający odliczeniu VAT i niepodlegający odliczeniu. Parametr ma zastosowanie dla pozycji objętych odliczeniem 50% VAT.
•pola: Ilość/Wydane/Cena - gdy jednostką główną miary jest jednostka domyślna, wartości tych pól widoczne są w jednostce, której użyto w pozycji na dokumencie. Jeśli na dokumencie użyto jednostki innej niż ewidencyjna, nie pokazuje się informacja o przeliczniku.
•pola Data/Dostawa - informacja o dostawie, którą towar został przyjęty na stan.
Na magazynowym dokumencie przychodowym tabela dostaw zawiera również przyciski: Podziel dostawę, Nowa dostawa i Usuń dostawę.
•Użycie przycisku Podziel dostawę uruchamia kolejne okno, w którym można podzielić przyjmowany towar na kilka dostaw. Na przykład, w przypadku towarów z numerami seryjnymi każda sztuka może być zarejestrowana jako odrębna dostawa, a nazwą dostawy może być właśnie numer seryjny.
•Pola Szablon dostawy i Numer pierwszej podzielonej dostawy ułatwiają określenie numeracji tworzonych w ten sposób dostaw. Po podzieleniu dostawy należy sprawdzić ilości towaru w dostawach, gdyż program nie zaokrągla ilości towaru do pełnych sztuk.
Poniżej tabeli dostaw widoczne jest przeliczenie z jednostek miary, w których wystawiony jest dokument na jednostkę ewidencyjną.
Na dokumentach walutowych wartość Netto, VAT i Brutto (w dolnej części okna) obliczona jest według kursu przyjętego dla potrzeb naliczania VAT.