A
Archiwizacja i odtwarzanie danych
Tworzenie kopii bezpieczeństwa
Odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa
Automatyczny (sposób wpisywania danych towarów)
B
Bufor
Pozostawienie dokumentu w buforze
C
Cena indywidualna/Upust indywidualny dla towaru
Cena indywidualna/Upust indywidualny dla rodzaju towaru
Cena zakupu
Ceny sprzedaży
D
Dane
Definiowanie
Dodawanie
Dokumenty
Wystawianie dokumentu fiskalnego
Pozostawienie dokumentu w buforze
Korekta wybranych pozycji dokumentu
Korekta wszystkich pozycji dokumentu do zera (zwrot całkowity)
Drukowanie dokumentu korygującego
Rozliczanie dokumentu poprzez utworzenie nowej płatności
Rozliczanie dokumentu poprzez edycję należności
Zarządzanie numeracją wystawianych dokumentów
Dołączanie
Firmy (do programu)
Drukarki
Drukowanie
Drukowanie dokumentu korygującego
E
Edycja
Zmiana definicji typu dokumentu
Zmiana definicji rejestru dokumentów
Eksport danych
Eksport dokumentów Zamówień własnych do firmy będącej dostawcą
Eksport danych do FK
Eksport dokumentów magazynowych
Eksport danych przez Connect
Eksport dokumentów handlowych przez Connect
Eksport dokumentów magazynowych przez Connect
Eksport dokumentów płatności przez Connect
F
Firma
Finanse i Księgowość
Eksport do FK dokumentów handlowych
Eksport do FK dokumentów magazynowych
Eksport do FK dokumentów płatności
Synchronizacja zawartości kartotek
G
Grupowanie danych
Grupowanie danych w katalogach
Grupowanie danych według rodzajów
I
Inwentaryzacja
Tworzenie nowego arkusza inwentaryzacyjnego
typ Inwentaryzacja
Wprowadzanie stanów początkowych z innego programu
J
Jednolity plik kontrolny (JPK)
K
Katalog
Przenoszenie danych do innego katalogu
Kontekst
Kontrahenci
Zestawienia i operacje dostępne z okna kontrahenta
Operacje dostępne w kartotece kontrahentów
Udostępnianie danych osobowych
Kopia bezpieczeństwa
Kopie dokumentów
Korekta
Korekta wybranych pozycji dokumentu
Korekta wszystkich pozycji dokumentu do zera (zwrot całkowity)
Drukowanie dokumentu korygującego
Kryterium wyboru
Wyszukiwanie danych według pojedynczego kryterium wyboru
Wyszukiwanie danych według wielu kryteriów wyboru
Kursy walut
Potwierdzanie aktualności kursu walut
M
Magazyn
Tworzenie nowego arkusza inwentaryzacyjnego
typ Inwentaryzacja
Marże
Przełączanie Marża/Narzut w oknie towaru
Przełączanie Marża/Narzut w parametrach pracy
Menu
Modyfikacja
N
Należności
Rozliczanie dokumentu poprzez edycję należności
Narzut
Przełączanie Marża/Narzut w oknie towaru
Przełączanie Marża/Narzut w parametrach pracy
Nazwy
Notatka
Nowa
Nowy
Numer raportu płatności
Zmiana numeru raportu płatności
O
Odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa
Operacje
P
Płatności
Rozliczanie dokumentu poprzez utworzenie nowej płatności
Podatek VAT
Aktywizacja lub blokowanie stawki VAT
Domyślny sposób naliczania podatku VAT
Pomoc
Potwierdzanie aktualności kursu walut
Pozostawienie dokumentu w buforze
Pozycja słownika
Aktywizacja lub blokowanie pozycji słownika
Pracownicy
Operacje dostępne z okna pracownika i okna rodzaju pracownika
Operacje dostępne w kartotece pracowników
Udostępnianie danych osobowych
Przenoszenie
Przenoszenie danych do innego katalogu
Przenoszenie danych do innego rodzaju
Przenoszenie zawartości zestawienia do schowka
R
Raporty
polecenie Wykonaj raport
Raporty płatności
Operacje dostępne w oknie Raporty płatności
Zmiana numeru raportu płatności
zestawienie Raporty płatności
Rejestry dokumentów
Dodawanie nowego rejestru dokumentów
Zmiana definicji rejestru dokumentów
Aktywizacja lub blokowanie rejestru dokumentów
Rejestry pieniężne
Ręczny (sposób wpisywania danych towarów)
Rodzaj (ogólnie)
Modyfikowanie definicji rodzaju
Przenoszenie danych do innego rodzaju
Rodzaj kontrahenta
Indywidualne upusty dla rodzaju kontrahenta
Rodzaj towaru
Indywidualne upusty na rodzaj towaru
Upusty ilościowe na rodzaj towaru
S
Schowek
Przenoszenie zawartości zestawienia do schowka
Słowniki
Aktywizacja lub blokowanie pozycji słownika
Sposoby naliczania podatku VAT
Sprawdzanie poprawnołci danych
Stawki VAT
Aktywizacja lub blokowanie stawki VAT
Szablony dokumentów w formatach HTML i RTF
T
Towary
Zestawienia i operacje dostępne z okna towaru
Operacje dostępne w kartotece towarów
Tworzenie
Typy dokumentów
Dodawanie nowego typu dokumentu
Zmiana definicji typu dokumentu
Aktywizacja lub blokowanie typu dokumentu
U
Uprawnienia
Definiowanie uprawnień użytkownika
Upusty
Cena indywidualna/Upust indywidualny dla towaru
Cena indywidualna/Upust indywidualny dla rodzaju towaru
Upusty ilościowe na rodzaj towaru
Urzędy
Operacje dostępne z okna urzędu i rodzaju urzędu
Operacje dostępne w kartotece urzędów
Ustawianie
Ustawienia
Usuwanie
Użytkownik
Definiowanie uprawnień użytkownika
Aktywizacja lub blokowanie konta użytkownika
V
VAT
Aktywizacja lub blokowanie stawki VAT
W
Warunki sprzedaży
Ustalanie warunków sprzedaży dla rodzaju kontrahenta
Ustalanie warunków sprzedaży dla kontrahenta
Zmiana warunków sprzedaży dla wybranych kontrahentów
Własny wybór
Wpisywanie
Wprowadzanie
wprowadzanie dat > Kalendarz
wprowadzanie liczb > Kalkulator
Współpraca z programem Finanse i Księgowość
Eksport do FK dokumentów handlowych
Eksport do FK dokumentów magazynowych
Eksport do FK dokumentów płatności
Synchronizacja zawartości kartotek
Definiowanie kont w schemacie księgowań
Wybór
Wyszukiwanie danych według pojedynczego kryterium wyboru
Wyszukiwanie danych według wielu kryteriów wyboru
Wymiana danych
Wypełnianie dokumentu
Wpisywanie danych podstawowych
Wpisywanie danych towarów w sposób automatyczny
Wpisywanie danych towarów w sposób ręczny
Wpisywanie pełnych danych towarów
Ustalanie sposobu naliczania VAT
Ustalanie pozostałych danych dokumentu
Wystawianie dokumentu
Wystawianie dokumentu fiskalnego
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie danych według pojedynczego kryterium wyboru
Wyszukiwanie danych według wielu kryteriów wyboru
Z
Zestawienia
Przenoszenie zawartości zestawienia do schowka
Zmiana
Znacznik graficzny
Aktywizacja lub blokowanie znacznika
Zmiana liczby i postaci graficznej znaczników
Zwrot całkowity (towaru)