Spis treści
Wyszukiwanie
  • Symfonia 2.0 Handel
  • Zmiany w wersji 2021.c
  • Wymagania systemowe
  • Aktywacja firmy
  • Pomoc techniczna
  • O programie
    • Przeznaczenie programu
    • Użytkownicy programu
      • Jak to zrobić - Administrator
      • Jak to zrobić - Kasjer
      • Jak to zrobić - Księgowy
      • Jak to zrobić - Magazynier
      • Jak to zrobić - Właściciel
      • Jak to zrobić - Sprzedawca
      • Jak to zrobić - Zaopatrzeniowiec
    • Możliwości programu
    • Procedury obsługi programu
  • Wiadomości podstawowe
    • Okna programu
      • Główne okno programu
      • Okna kartotek
      • Okna danych
      • Okna dialogowe
    • Nawigacja
    • Organizacja danych
    • Wprowadzanie danych
    • Notatka
    • Przetwarzanie danych
      • Dynamiczna prezentacja treści zestawienia
      • Zestawienia, Opcje
    • Firma
    • Towary
    • Magazyny
    • Kontrahenci
    • Pracownicy i Urzędy
    • Dokumenty
    • Rozliczenia finansowe
  • Administracja
    • Zabezpieczenia i rejestracja programu
    • Rozpoczęcie pracy
      • Zakładanie firmy
      • Uzupełnianie danych firmy
      • Ustawienie parametrów pracy
      • Użytkownicy programu i ich uprawnienia
      • Numeracja dokumentów
      • Wypełnianie danymi kartotek kontrahentów i towarów
      • Wprowadzanie stanów początkowych towarów
      • Konfigurowanie drukarek
        • Ustawienia - drukarki tekstowe
        • Ustawienia - drukarki graficzne
        • Ustawienia - drukarka fiskalna
    • Prawa użytkownika
    • Organizacja pracy
      • Zabezpieczenie danych
      • Ustawienia programu
    • Zarządzanie danymi firmy
      • Sprawdzanie poprawności danych
      • Kopia bezpieczeństwa
      • Raporty pomocnicze
    • Wymiana danych
      • Eksport danych z kartoteki
      • Eksport dokumentów
      • Eksport dokumentów do Connect
      • Format 3.0 - import
      • Format 2.0 - import
    • Anonimizacja danych
  • Ustawienia
    • Dane firmy
    • Wystawianie faktur w imieniu
    • Intrastat
    • Kursy walutowe
    • Magazyny
    • Słowniki
    • Słowniki pól
    • Parametry pracy
    • Stawki VAT
    • Typy dokumentów
    • Typy rejestrów
      • Rejestry magazynowe
      • Rejestry sprzedaży
      • Rejestry zakupu
    • Lista użytkowników
      • Ustawienia użytkownika
      • Użytkownik sprzedaży detalicznej
      • Kopiowanie ustawień użytkownika
    • Współpraca z modułami - e-Deklaracje
    • Współpraca z modułami - e-Dokumenty
    • Współpraca z modułami - Finanse i Księgowość
      • Synchronizacja kartotek
      • Schematy księgowań
      • Parametry księgowań
      • Symbole kont
      • Kolejność pobierania schematów księgowań
      • Programy w różnych sieciach
      • Edycja schematów
    • Współpraca z modułami - Współpraca z Connect
  • Zakup
    • Cena zakupu
    • Cena bazowa
    • Kontrola stanów magazynowych
    • Kategorie dokumentów zakupu
    • Wystawianie dokumentów zakupu
    • Kartoteka dokumentów zakupu
    • Operacje na wystawionych dokumentach zakupu
      • Wystawienie dokumentu zakupu
      • Anulowanie dokumentu zakupu
      • Edycja dokumentu zakupu
      • Wystawienie dokumentu magazynowego do dokumentu zakupu
      • Wystawienie dokumentu korygującego do dokumentu zakupu
    • Jednolity plik kontrolny - faktury zakupu
  • Gospodarka magazynowa
    • Inwentaryzacja
      • Operacja - Inwentaryzacja
      • Nowy Arkusz inwentaryzacyjny
      • Arkusz inwentaryzacyjny
      • Spis z natury
      • Tworzone dokumenty magazynowe
    • Przyjmowanie towarów do magazynu
    • Wydawanie towarów z magazynu
      • Rozliczanie wartości towarów
      • Obliczanie wartości wydanego towaru
      • Rezerwacje towarów
      • Sposób wyboru dostaw
    • Wystawianie dokumentów magazynowych
    • Kartoteka dokumentów magazynowych
    • Operacje na wystawionych dokumentach magazynowych
    • Deklaracja Intrastat
    • Kontrola Intrastat
    • Jednolity plik kontrolny - obrót magazynowy
  • Sprzedaż
    • Polityka sprzedaży
    • Współpraca z drukarkami fiskalnymi
    • Kategorie dokumentów sprzedaży
    • Wystawianie dokumentów sprzedaży
    • Kartoteka dokumentów sprzedaży
    • Operacje na wystawionych dokumentach sprzedaży
      • Anulowanie dokumentu sprzedaży
      • Edycja dokumentu sprzedaży
      • Wystawienie dok. korygującego do dok. handlowego
      • Wystawienie dok. magazynowego do dok. sprzedaży
      • Wystawienie dok. sprzedaży do bieżącego dok.
      • Usunięcie zamówienia obcego
      • Faktury zaliczkowe
    • Sprzedaż detaliczna - forma pracy
    • Import kursów walut NBP
    • Jednolity plik kontrolny - faktury sprzedaży
    • Import danych o sprzedaży z kasy fiskalnej
    • Raporty okresowe
      • Raport okresowy
      • Warianty księgowań
  • Sprzedaż detaliczna
    • Okno sprzedaży detalicznej - formatka detalu
    • Dodawanie towaru w oknie detalu
    • Dodawanie kontrahenta oknie detalu
    • Sprzedaż detaliczna - operacje okna detalu
    • Użytkownicy - praca w trybie detal
    • Ustawienia wydruku użytkownika detalu
    • Raport Rozliczenie kasjera
    • Autoryzacja operacji dla detalu
    • Blokada dokumentu detalu
    • Promocje okresowe zależne od ilości
    • Okno Promocja okresowa
    • Okno multipłatności
    • Okno Typy cen na dokumencie
    • Uprawnienia detal
  • Rozliczenia finansowe
    • Kartoteka pieniędzy
    • Rejestry pieniężne
    • Należności i zobowiązania
    • Płatności
    • Okno płatności
    • Współpraca z programami księgowymi
  • Kartoteka towarów
    • Towar
      • Artykuł - zakładka Ceny
      • Artykuł - zakładka Parametry
      • Artykuł - zakładka Towar
      • Komplet - zakładka Ceny
      • Komplet - zakładka Parametry
      • Komplet - zakładka Towar
      • Usługa - zakładka Parametry
      • Usługa - zakładka Towar
      • Zestaw - zakładka Parametry
      • Zestaw - zakładka Towar
      • zakładka Pozostałe
  • Kartoteka kontrahentów
    • Kontrahent
    • Archiwum sprawdzeń
  • Urządzenia fiskalne
    • Wybór typu drukarki fiskalnej
    • Ustawienia drukarki fiskalnej
    • Współpraca z kasami fiskalnymi
  • Skróty klawiszowe
    • Klawisze skrótów
    • Ogólne klawisze skrótów Windows
    • Klawisze skrótów - lista pieniędzy
    • Klawisze skrótów - lista dokumentów w buforze
    • Klawisze skrótów - główne funkcje programu
    • Klawisze skrótów - okno podglądu zestawienia
    • Klawisze skrótów - praca w oknach kartotek
    • Klawisze skrótów - praca w oknach dialogowych
    • Klawisze skrótów - wpisywanie i przeglądanie danych
    • Klawisze skrótów dla listy dokumentów
    • Klawisze skrótów dla listy kontrahentów
    • Klawisze skrótów dla listy pracowników
    • Klawisze skrótów dla listy urzędów
    • Klawisze skrótów dla listy towarów
  • Jak to zrobić?
    • Dokumenty
      • Wystawianie dokumentu
      • Wystawianie dokumentów
      • Wystawianie dokumentu fiskalnego
      • Drukowanie dokumentu
      • Drukowanie dokumentów
      • Drukowanie dokumentu korygującego
      • Edycja dokumentu
      • Tworzenie kopii dokumentów dla kontrahentów
      • Anulowanie dokumentu
      • Eksport do FK dokumentów handlowych
      • Eksport do FK dokumentów magazynowych
      • Eksport do FK dokumentów handlowych przez Connect
      • Eksport do FK dokumentów magazynowych przez Connect
      • Eksport do FK dokumentów płatności przez Connect
      • Eksport dokumentów Zamówień własnych do firmy będącej dostawcą
      • Import dokumentów sprzedaży od kontrahenta jako własnych dokumentów zakupu
      • Import dokumentów zakupu z modułu e-Dokumenty
      • Korekta wybranych pozycji dokumentu
      • Korekta wszystkich pozycji dokumentu do zera
      • Kopiowanie do bufora
      • Pozostawienie dokumentu w buforze
      • Samoopodatkowanie
      • Wpisywanie danych kontrahenta
      • Wpisywanie danych podstawowych
      • Wpisywanie danych towarów - automatycznie
      • Wpisywanie danych towarów - ręcznie
      • Wpisywanie pełnych danych towarów
      • Wpisywanie pozostałych danych dokumentu
      • Wprowadzanie dokumentu zakupu na podstawie...
      • Ustalanie sposobu naliczania VAT
      • Ustawianie znacznika
      • Grupowanie - wybory
      • Grupowanie - katalogi
      • Grupowanie - rodzaj
    • Pieniądze
      • Eksport danych płatności do FK
      • Eksport do FK dokumentów płatności
      • Rozliczanie dokumentu - edycja należności
      • Rozliczanie dokumentu - nową platnością
      • Zestawienie Raporty płatności
      • Zmiana numeru raportu płatności
      • Eksport raportów płatności
      • Rejestry pieniężne - edycja
    • Pracownicy
      • Dodawanie pracownika
      • Edycja danych pracownika
      • Dodawanie rodzaju pracownika - procedura
        • Edycja rodzaju pracownika - procedura
        • usuwanie rodzaju pracownika
      • Dołączanie notatki do rodzaju pracownika
    • Kontrahenci
      • Dodawanie kontrahenta
      • Ustalanie warunków sprzedaży dla rodzaju kontrahenta
      • Zmiana warunków sprzedaży
      • Kody obce
      • Upusty indywidualne
      • Edycja danych kontrahenta
      • Grupowanie - rodzaj kontrahenta
      • Rezerwacje kontrahenta
    • Urzędy
      • Dodawanie urzędu
      • Edycja danych urzędu
      • Grupowanie - rodzaj urzędu
    • Towary
      • Cennik towarów
      • Dodawanie towaru
      • Edycja danych towaru
      • Dodawanie rodzaju towaru
      • Usuwanie rodzaju towaru
      • Przełączanie Marża/Narzut w oknie towaru
      • Kody obce dla towaru
      • Indywidualne upusty dla towaru
      • Indywidualne upusty na rodzaj towaru
      • Upusty ilościowe dla towaru
      • Upusty ilościowe na rodzaj towaru
      • Zmiana cen
      • Zmiana cen wybranych towarów
      • Zmiana ceny bazowej
      • Zmiana marż narzutów
      • Inwentaryzacja
      • Wprowadzanie stanów początkowych magazynów
      • Wprowadzanie stanów początkowych magazynu z innego programu
      • Eksport danych towarów do kasy fiskalnej
    • Księgowania - współpraca z programem finansowo-księgowym
      • Parametry księgowania - tworzenie
      • Parametry księgowania - przypisywanie
      • Parametry księgowania - usuwanie
      • Schematy księgowania - tworzenie
      • Schematy księgowania - edycja
      • Schematy księgowania - przypisywanie
      • Schematy księgowania - usuwanie
      • Wzorce parametrów - tworzenie
      • Wzorce parametrów - usuwanie
    • Ustawienia
      • Aktywizacja lub blokowanie
      • Firma - Edycja danych firmy
      • Firma - Parametry pracy
        • Przełączanie Marża/Narzut
        • Domyślny sposób naliczania podatku VAT
        • Miejsce wystawiania dokumentów
      • Formy płatności - dodawanie
      • Formy płatności - edycja
      • Formy płatności - usuwanie
      • Kasy fiskalne - dodawanie
      • Kasy fiskalne - usuwanie
      • Kursy walut - określanie kursu
      • Kursy walut - potwierdzanie aktualności kursu
      • Opisy dokumentów - dodawanie
      • Opisy dokumentów - usuwanie
      • Słowniki - dodawanie pozycji
      • Słowniki - usuwanie pozycji
      • Określanie stawek podatku VAT
      • Typy dokumentów - dodawanie
      • Typy dokumentów - edycja
      • Typy dokumentów - usuwanie
      • Magazyny - dodawanie
      • Magazyny - dodawanie (powyżej 100)
      • Magazyny - edycja
      • Magazyny - ukrywanie na listach wyboru
      • Nazwy pól - edycja
      • Typy rejestrów - dodawanie
      • Typy rejestrów - edycja
      • Typy rejestrów - usuwanie
      • Ustawienia drukarek fiskalnych
      • Ustawienia drukarek tekstowych
      • Ustawienia drukarek graficznych
      • Określanie krojów pisma raportów graficznych
      • Określanie krojów pisma raportów tekstowych
      • Użytkownicy - dodawanie
      • Użytkownicy - usuwanie
      • Użytkownicy - uprawnienia
      • Znaczniki - edycja opisu
      • Zmiana liczby lub postaci znaczników
    • Dołączanie notatki
  • Jednolity plik kontrolny (JPK)
    • Rejestracja dodatkowych informacji dla JPK
    • Słownik - Atrybuty JPK
    • Lista raportów JPK
    • Atrybuty dokumentów JPK_V7
    • Grupy twarowe JPK_V7
  • Raporty graficzne
    • Raporty graficzne - uruchamianie funkcjonalności
    • Lista wykresów
    • Okno graficznej prezentacji danych
      • Okno kreatora wykresu
      • Okno podglądu wydruku
        • Okno dostosowania podglądu wydruku
      • Okno Zapisz wykres
      • Okno definiowania przedziałów
  • Komunikaty obsługi bazy danych
    • Zgłoszenie komunikatu do pomocy technicznej
    • Lista komunikatów
      • komunikat nr 1
      • komunikat nr 2
      • komunikat nr 3
      • komunikat nr 4
      • komunikat nr 5
      • komunikat nr 6
      • komunikat nr 7
      • komunikat nr 8
      • komunikat nr 9
      • komunikat nr 10
      • komunikat nr 11
      • komunikat nr 12
      • komunikat nr 14
      • komunikat nr 15
      • komunikat nr 16
      • komunikat nr 17
      • komunikat nr 18
      • komunikat nr 19
      • komunikat nr 20
      • komunikat nr 21
      • komunikat nr 22
      • komunikat nr 23
      • komunikat nr 24
      • komunikat nr 25
      • komunikat nr 26
      • komunikat nr 27
      • komunikat nr 28
      • komunikat nr 29
      • komunikat nr 30
      • komunikat nr 31
      • komunikat nr 32
      • komunikat nr 34
      • komunikat nr 35
      • komunikat nr 36
      • komunikat nr 37
      • komunikat nr 38
      • komunikat nr 39
      • komunikat nr 40
      • komunikat nr 41
      • komunikat nr 42
      • komunikat nr 43
      • komunikat nr 44
      • komunikat nr 45
      • komunikat nr 46
      • komunikat nr 47
      • komunikat nr 48
      • komunikat nr 49
      • komunikat nr 50
      • komunikat nr 51
      • komunikat nr 53
      • komunikat nr 54
      • komunikat nr 55
      • komunikat nr 56
      • komunikat nr 58
      • komunikat nr 59
      • komunikat nr 60
      • komunikat nr 61
      • komunikat nr 62
      • komunikat nr 63
      • komunikat nr 64
      • komunikat nr 65
      • komunikat nr 74
      • komunikat nr 78
      • komunikat nr 79
      • komunikat nr 80
      • komunikat nr 81
      • komunikat nr 82
      • komunikat nr 83
      • komunikat nr 84
      • komunikat nr 85
      • komunikat nr 86
      • komunikat nr 87
      • komunikat nr 88
      • komunikat nr 91
      • komunikat nr 92
      • komunikat nr 93
      • komunikat nr 94
      • komunikat nr 95
      • komunikat nr 96
      • komunikat nr 97
      • komunikat nr 98
      • komunikat nr 100
      • komunikat nr 161
      • komunikat nr 197
      • komunikat nr 1001
      • komunikat nr 1002
      • komunikat nr 1003
      • komunikat nr 1005
      • komunikat nr 1007
      • komunikat nr 1008
      • komunikat nr 1009
      • komunikat nr 1010
      • komunikat nr 1011
      • komunikat nr 1013
      • komunikat nr 1014
      • komunikat nr 1016
      • komunikat nr 2001
      • komunikat nr 2002
      • komunikat nr 2003
      • komunikat nr 2005
      • komunikat nr 2007
      • komunikat nr 3006
      • komunikat nr 3012
      • komunikat nr 3014
      • komunikat nr 7218
      • komunikat nr 7224
      • komunikat nr 7313
      • komunikat nr 7314
      • komunikat nr 7315
    • Reakcja na komunikaty
  • Opis języka szablonów
    • Operator podstawiania
    • Opis języka szablonów
    • Opis szablonów dostarczonych przez producenta
    • Przykład wykorzystania
    • Spis definicji języka szablonów
      • #Data
      • #DANEKH
      • #Format
      • #Separator_01
      • #Tablica_kodowania
      • #Typ_kodowania
    • Spis poleceń globalnych
      • #Execute
      • #Return
    • Spis poleceń języka szablonów
      • Ask
      • Break
      • Cat
      • Date
      • Def
      • Div
      • Equal
      • Error
      • Exist
      • Exit
      • Field
      • If
      • Info
      • Makesec
      • Money
      • Mul
      • Name
      • Not
      • Pos
      • Rex
      • Section
      • Sum
      • Switch
      • Translat
      • Warning
      • While
  • Dokumentacja techniczna
    • Aktywacja na kluczu sprzętowym
    • Aktywacja programu
    • Jak zgłosić problem?
    • Konfiguracja komunikacji sieciowej
      • Klucz sprzętowy
        • Logowanie informacji
        • Ustawienie parametrów pracy Zapory systemu Windows 10
      • Synchronizacja danych z GUS, NIP i VIES
      • Biała Lista podatników VAT
      • Import kursów walut NBP
      • SDC
    • Dane osobowe w Symfonia 2.0 oraz Symfonia Start 2.0