Zmiany w wersji 2026.1  

KSeF - Obsługa formatu FA(3) XML faktury ustrukturyzowanej

Program Symfonia ERP Handel przygotowano do obsługi nowego formatu schemy FA(3) dla dokumentów KSeF w zakresie:

•Wysyłania do KSeF faktur sprzedaży,

•Wysyłania do KSeF faktur zakupu (samofakturowanie),

•Pobierania z KSeF faktur zakupu,

•Eksportu do pliku XML KSeF faktur sprzedaży,

•Eksportu do pliku XML KSeF faktur zakupu (samofakturowanie),

•Importu z pliku XML KSeF faktur zakupu.

 

Data rozpoczęcia - przełączenia na API 2.0 i FA(3)

Dodano nową grupę Ustawienia KSeF > Data rozpoczęcia z datą, od której zapowiedziany jest start Krajowego Systemu eFaktur. Od tej daty nastąpi automatyczne przełączenie na współpracę z API 2.0 i wysyłkę dokumentów w strukturze FA(3).

 

 

Ustawienie tej daty umożliwia łatwą obsługę sytuacji jeśli wystąpiło by przesunięcie tego terminu.

 

Do podanej daty program korzysta ze struktury FA(2) plików KSeF i współpracuje z API 1.0.

Od podanej daty współpraca prowadzona jest z użyciem struktury FA(3) oraz API 2.0.

 

Obsługa nowych stawek 0 i NP

W formacie FA(3) rozszerzono katalog stawek, poprzez rozbicie stawki 0% na trzy kategorie podatkowe:

•0 KR – w przypadku stosowania stawki 0% dla sprzedaży towarów i świadczenia usług na terytorium kraju (z wyłączeniem WDT i eksportu);

•0 WDT – w przypadku stosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

•0 EX – w przypadku stawki 0% dla eksportu towarów;

 

Podobnie oznaczenie przeznaczone dla transakcji niepodlejących opodatkowaniu NP w FA(3) zostało rozbite na dwie kategorie podatkowe:

•NP I – mające zastosowanie w przypadku niepodlegających opodatkowaniu dostaw towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT oraz OSS,

•NP II – mające zastosowanie w przypadku niepodlegającego opodatkowaniu na terytorium kraju, świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy.

 

 

Zachowana została zgodność sum wartości sprzedaży objętej poszczególnymi stawkami/kategoriami podatkowymi z wartościami w podsumowaniach na poszczególne stawki/kategorie podatkowe.

 

Obsługa kategorii podatkowych w pozycjach ze stawkami 0 i NP

W związku z wymogami FA(3) KSeF, pozycje dokumentów w istniejących już stawkach VAT “0” oraz “NP” będą wysyłane do KSeF z kategoriami podatkowymi, które wynikają z określonych założonych warunków:

•0 KR stosuje się dla sprzedaży krajowej opodatkowanej stawką 0%,

•0 WDT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

•0 EX dla eksportu towarów poza UE,

•NP I dla czynności niepodlegających opodatkowaniu poza terytorium kraju (z wyłączeniem usług z art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT),

•NP II dla usług niepodlegających opodatkowaniu w kraju, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT (np. niektóre usługi dla kontrahentów z UE).

 

Ze względu to, że nie istnieje jeszcze w tym zakresie praktyka gospodarcza ani orzecznictwo - algorytm, który określa inicjalną kategorię podatkową dla pozycji w stawkach VAT “0” oraz “np” nie może być traktowany jako ostateczny w decyzji o właściwym przydziale do danej kategorii podatkowej.

 

Dokumenty – ustawienie kategorii podatkowej

Umożliwiono ustawianie kategorii podatkowych dla poszczególnych pozycji dokumentu.

 

W tabeli pozycji dokumentów (sprzedaż oraz samofakturowanie) dodano kolumnę Kategoria podatkowa. Kolumna umożliwia wybór dostępnych dla towaru/usługi kategorii podatkowych, zależnie od stawki VAT w pozycji:

•Jeśli stawka VAT w pozycji to 0, użytkownik może wybrać w kolumnie: 0 KR, 0 WDT, 0 EX.

•Jeśli stawka VAT w pozycji to NP, użytkownik może wybrać w kolumnie: NP I, NP II.

•W przypadku pozostałych stawek (23, 8, ZW itd.) wybór kategorii podatkowej nie jest dostępny.

 

 

Jeśli kolumna nie jest widoczna sprawdź ustawienia wyświetlania kolumn z menu kontekstowym Pokaż wybór kolumn.

 

W przypadku zmiany stawki VAT w pozycji, automatycznie ustawiona zostanie domyślna Kategoria podatkowa.

 

W przypadku pozycji dokumentu ze stawkami 0 lub NP w dokumencie KSeF wstawiane są zarówno stawki wynikające z wybranej kategorii podatkowej (0 KR, 0 WDT, 0 EX, NP I, NP II) a w podsumowaniach na poszczególne stawki - suma wartości sprzedaży objętej daną stawką.

 

512 znaków w nazwie towaru w polach z nazwami towarów i usług

Poprawiono obsługę długich nazw towarów i usług.

 

Dokumenty KSeF w formacie FA(3) dla nazw pozycji dokumentu dopuszczają długość do 512 znaków. Jeśli opis towaru jest dłuższy niż 512 znaków, to zostanie skrócony, a informacja o tym zostanie zarejestrowana w historii wysyłki.

 

Obsługa znacznika JST

W danych nabywcy KSeF wprowadzono znacznik JST wskazujący czy faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego).

 

Gdy podczas tworzenia dokumentu KSeF na liście Podmioty inne w oknie Podmioty powiązane dokumentu jest co najmniej jeden podmiot z rolą 8 - Odbiorca JST, nastąpi włączenie i zapis znacznika JST w dokumencie wysyłanym do KSeF.

 

KSeF nie umożliwia włączenia znacznika JST i wysłania dokumentu bez dodania Podmiotu innego, w roli 8 - Odbiorca JST.

 

Obsługa znacznika GRV

W danych nabywcy KSeF wprowadzono znacznik GRV wskazujący czy faktura dotyczy członka grupy VAT.

 

Gdy podczas tworzenia XML KSeF na liście Podmioty inne w oknie Podmioty powiązane dokumentu jest co najmniej jeden podmiot z rolą 10 - Odbiorca GRV, następuje włączenie i zapis znacznika GRV w dokumencie wysyłanym do KSeF.

 

KSeF nie umożliwia włączenia znacznika GRV i wysłania dokumentu bez dodania Podmiotu innego, w roli 10 – Odbiorca GRV.

 

Obsługa roli pracownika

W oknie Podmioty powiązane umożliwiono dodanie Pracownika jako podmiotu powiązanego dokumentu KSeF. Na liście podmiotów umożliwiono wybór roli 11 - Pracownik.

 

Dodawany do listy Podmiotów innych Kontakt domyślnie dodaje się w roli: 11 - Pracownik, z typem identyfikatora: Brak oraz z danymi pobranymi z karty kontaktu (jeśli zostały wypełnione): Nazwa (Imię i Nazwisko z Danych podstawowych kontaktu), Kraj, Adres, Adres e-mail oraz Numer telefonu (z zakładki Dane adresowe kontaktu).

 

 

Zmiana kontrahenta dokumentu powoduje usunięcie jego kontaktów z listy Podmiotów powiązanych.

 

Podmioty powiązane dokumentu KSeF >>

 

Obsługa roli dokonującego płatności

Gdy podczas dodawania/edycji dokumentu użytkownik wybierze Płatnika innego niż Nabywca (kontrahent), tenże Płatnik jest automatycznie dodawany na listę Podmioty inne w oknie Podmioty powiązane dokumentu.

 

Dodawany do listy Podmiotów innych Płatnik domyślnie dodaje się w roli: 6 - Dokonujący płatności, z typem i numerem identyfikatora zgodnymi z danymi Płatnika w kartotece oraz z pozostałymi danymi pobranymi z karty kontrahenta (jeśli zostały wypełnione).

 

Zmiana Płatnika dokumentu na innego (jeśli nadal jest to kontrahent inny niż Nabywca) powoduje zmianę odpowiedniego podmiotu na liście Podmiotów powiązanych. Usunięcie Płatnika dokumentu (zmiana Płatnika na kontrahenta tożsamego z Nabywcą) powoduje usunięcie odpowiedniego podmiotu na liście Podmiotów powiązanych.

 

Obsługa roli odbiorcy

Gdy podczas dodawania/edycji dokumentu użytkownik wybierze Odbiorcę innego niż Nabywca (kontrahent), tenże Odbiorca jest automatycznie dodawany na listę Podmioty inne w oknie Podmioty powiązane dokumentu.

 

Dodawany do listy Podmiotów innych Odbiorca domyślnie dodaje się w roli: 2 - Odbiorca, z typem i numerem identyfikatora zgodnymi z danymi Odbiorcy w kartotece oraz z pozostałymi danymi pobranymi z karty kontrahenta (jeśli zostały wypełnione).

 

 

Zmiana Odbiorcy dokumentu na innego (jeśli nadal jest to kontrahent inny niż Nabywca) powoduje zmianę odpowiedniego podmiotu na liście Podmiotów powiązanych. Usunięcie Odbiorcy z dokumentu (zmiana Odbiorcy na kontrahenta tożsamego z Nabywcą) powoduje usunięcie odpowiedniego podmiotu na liście Podmiotów powiązanych.

 

Zmiany w informacjach o płatnościach częściowych

Zmieniono typ znacznika zapłaty częściowej w celu uwzględnienia przypadku, gdy zapłaty częściowe pokryły całość należności. Znacznik w FA(3) informuje, czy kwota należności wynikająca z faktury została zapłacona w części, czy w całości (jeśli faktura została zapłacona w dwóch lub więcej częściach, a ostatnia płatność jest płatnością końcową).

•Gdy faktura została zapłacona w całości, ale w dwóch lub więcej częściach - w polu Informacja o płatności znajdzie się informacja Zapłacono całość w ratach.

•Gdy faktura została zapłacona tylko częściowo (niezależnie od tego w ilu częściach) - w polu Informacja o płatności znajdzie się informacja Zapłata w części.

 

Zmiany w informacjach o terminie i opisie terminu płatności

Zlikwidowano obowiązek podania terminu płatności w formie daty w przypadku chęci podania terminu płatności na fakturze.

 

Dla faktury ustrukturyzowanej FA(3) zmieniono konstrukcję opisu terminu płatności. Dodano trzy pola przeznaczone na podawanie ilości jednostek czasu, rodzaju jednostek czasu oraz zdarzenia początkowego, od którego liczony jest czas.

 

W oknie Informacje dodatkowe do dokumentu, na zakładce Płatność, na liście Termin i opis płatności, zamiast dotychczasowej kolumny Opis terminu płatności znajdują się obecnie kolumny: Ilość, Jednostka, Zdarzenie początkowe.

 

Format rachunków bankowych

Zmieniono format rachunku bankowego w celu uwzględnienia maksymalnej długości numeru oraz wystąpienia znaków specjalnych.

 

W oknie Informacje dodatkowe do dokumentu, w kolumnie Numer rachunku bankowego możliwe jest wprowadzenie numeru rachunku zgodnie z formatem FA(3): alfanumeryczne, od 10 do 34 znaków.

 

W oknie Informacje dodatkowe do dokumentu, w kolumnie Numer rachunku bankowego faktora możliwe jest wprowadzenie numeru rachunku zgodnie z formatem FA(3): alfanumeryczne, od 10 do 34 znaków.

 

Format Identyfikatora podatkowego innego

Zmieniono format identyfikatora podatkowego innego w celu uwzględnienia znaków specjalnych. Obecnie walidacja dla FA(3) pozwala na wprowadzenie dowolnych znaków.

 

Nieobligatoryjny adres Podmiotu3

Zlikwidowano wymaganie uzupełnienia adresu w Podmiocie3, zarówno dla FA(2) jak i FA(3). W oknie Podmioty powiązane dokumentu sprzedaży, w kolumnie Adres listy podmiotów innych obecność adresu nie jest wymagana.

 

KSeF – Dodatkowe dane Sprzedawcy, Nabywcy i Podmiotu innego (GLN i EORI)

Dodano obsługę pól KSeF:

•GLN (numer umożliwiający m.in. zidentyfikowanie jednostek fizycznych lub funkcjonalnych w obrębie firmy) – wykorzystywane w KSeF m.in. w adresach Sprzedawcy, Nabywcy i Podmiotu innego,

•EORI (numer w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych) – występujące w strukturze logicznej KSeF w danych identyfikacyjnych sprzedawcy, nabywcy i podmiotu innego. 

 

Umożliwiono wprowadzanie informacji o GLN i EORI w miejscach, z których te wartości będą pobierane do KSeF. 

 

Ustawienia KSeF - GLN i EORI

Dodano grupę Ustawienia KSeF > GLN i EORI umożliwiającą określenie numerów GLN i EORI dla sprzedawcy, czyli elementu KSeF Podmiot1 (Sprzedawca).

 

Na oknie można również wskazać, z których pól własnych kontrahentów (wymiarów analitycznych kontrahenta) pobierane będą numery GLN i EORI dla Nabywcy, czyli elementu KSeF Podmiot2 (Nabywca) oraz jeśli występuje na dokumencie Podmiot3 (Podmiot inny).

 

 

Adres dostawy

W oknie edycji Adresu dostawy oraz oddział KSeF dodano pola dla wprowadzenia numerów GLN oraz EORI oddziału.

 

 

Adresy dostaw oraz oddział KSeF >>

 

Podmioty powiązane

W oknie Podmioty powiązane dokumentu na liście Podmioty inne dodano kolumny GLN oraz EORI. Wartości tych pól uzupełniane są z danych kontrahenta (wymiarów analitycznych kontrahenta) lub oddziału (adresy dostaw oraz oddział KSeF) zależnie od dodawanego elementu.

 

Dane w kolumnach GLN oraz EORI można edytować i usuwać.

 

KSeF – Oznaczanie pozycji faktury kodem obcym kontrahenta (Indeks)

W oknie ustawień Ustawienia KSeF > Pola dodatkowe pozycji, w części Indeks (wewnętrzny kod towaru lub usługi) dodano nową opcję Kod obcy kontrahenta.  Opcja umożliwia stosowanie kodu obcego kontrahenta w przygotowywanych dokumentach KSeF (w polu Faktura > Fa > FaWiersz > Indeks struktury XML).

 

KSeF – Pobieranie dokumentów kontrahentów kosztowych i handlowych

Widoczność faktur na liście w oknie Faktury KSeF

Nowa grupa Ustawienia KSeF > Widoczność faktur na liście umożliwia określenie od jakiego rodzaju kontrahentów (kosztowych, handlowych) faktury będą widoczne i dostępne do pobrania w oknie Faktury KSeF.

 

Typ kontrahenta (Kosztowy, Handlowy) określany jest w serwisie Symfonia KSeF Plus.

Symfonia KSeF Plus - Kontrahenci >>

 

Domyślnie ustawione jest wyświetlanie dokumentów do kontrahentów Handlowych.

 

Parametry ładowania dokumentów w oknie Faktury KseF

Do parametrów ładowania dokumentów dla okna Faktury KSeF dodano grupę parametrów Rodzaje faktur z ustawienie wyboru typu kontrahentów kosztowych i handlowych, których dokumenty będą wyświetlane.

 

 

Domyślnie stosowane jest filtrowanie zgodne z aktualnymi ustawieniami widoczności faktur na liście.

 

Zapamiętywane jest w oknie filtrowania ostatnie ustawienie użytkownika.

 

Uprawnienie

Dostępem do ustawienia steruje nowe prawo Wybór rodzaju faktur pobieranych z KSeF z grupy Prawa modułu: Handel > Rodzaj: Prawa w zakresie dokumentów KSeF.

 

KSeF

KSeF - Potwierdzenie transakcji

Dodano nowy wydruk (REPX) Potwierdzenie transakcji. Wydruk przeznaczony jest do przygotowania dla nabywcy potwierdzenia transakcji.

 

Na wydruku zależnie od stanu wysyłki dokumentu do KSeF prezentowane są kody QR:

•Nr KSeF (nadany w Krajowym Systemie eFaktur numer identyfikacyjny dokumentu)

•Sprawdź fakturę w KSeF (link do dokumentu w Krajowym Systemie eFaktur)

•Zweryfikuj wystawcę faktury (link do certyfikatu wystawcy dokumentu)

 

https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/potwierdzenie-transakcji/

 

 

Wydruk jest dostępny tylko w nowym formacie (REPX) w związku z tym przycisk Drukuj (dla wystawionego dokumentu) na oknach w widoku klasycznym będzie rozwijał menu z poleceniami:

•Wydruk KSeF (Alt+Shift+d) – otwiera okno wyboru wydruku dokumentu (REPX).

•Wydruk dokumentu (klasyczny) (Ctrl+p) – otwiera klasyczny dialog wyboru wydruku.

 

 

KSeF - wydruki dokumentów

Dla wydruków dokumentów dodano możliwość włączenia prezentacji kodów QR weryfikujących dokumenty wystawiane w formacie ustrukturyzowanym i wysyłane do KSeF.

 

 

Weryfikacyjne kody QR drukowane są tylko, gdy dokument jest w formacie ustrykturyzowanym i podlega wysyłce KSeF.

 

Do ustawień wydruków klasycznych dodano parametr:

 

W przypadku nowych wydruków (REPX) weryfikacyjne kody QR włączane są z panelu Parametrów np.:

 

Certyfikaty KSeF typu 2 (offline)

Dodano wsparcie instalacji certyfikatów KSeF typu 2, wykorzystywanych do oznaczenia faktury kodem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości wystawcy przy wystawianiu faktur w trybie offline24 np. w przypadku niedostępności usług Krajowego Systemu eFaktur.

 

W module Administracja można dodać certyfikaty oraz określić, którzy użytkownicy będą mieli do nich dostęp.

Pomoc Symfonia ERP Administracja >>

 

Przy próbie użycia certyfikatu (np. wydruku dokumentu) w programie Handel wyświetlony zostanie z monit o hasło do klucza certyfikatu. Aby nie podawać każdorazowo hasła do klucza, można w tym oknie zaznaczyć opcję Zainstaluj certyfikat w magazynie certyfikatów użytkownika, aby zapisać certyfikat w magazynie Windows dla konta Current User.

 

Poprawki

Poprawiono obsługę długości zawartości dla pól P7 i P7_Z. Opisy w tych polach będą obcinane jeśli przekroczą maksymalną dopuszczalną dla nich długość.

 

Płatnik inny niż nabywca na dokumencie

Dodano możliwość wprowadzenia dokumentów, w których płatnikiem jest inny podmiot niż nabywca (mechanizm podmiotu trzeciego). Funkcjonalność ma zastosowanie na przykład przy transakcjach z jednostkami samorządu terytorialnego gdzie nabywcą jest gmina na płatnikiem szkoła.

 

Dla takich dokumentów w danych podstawowych (górna część okna dokumentu) wybierany jest kontrahent będący płatnikiem.

 

Dla KSeF kontrahent będący płatnikiem zostanie automatycznie dodano jako Podmioty powiązane dokumentu jako kontrahent Dokonujący płatności.

 

Definicje typów dokumentów

Dla definicji dokumentów:

•sprzedaży o charakterze Faktura VAT, Faktura VAT w walucie dodano parametr Dane nabywcy w dokumencie.

 

 

Dla dokumentów z tym parametrem, dostępny będzie oddzielny wybór kontrahenta będącego Nabywcą, innego niż kontrahent będący Płatnikiem.

 

•zakupu o charakterze Faktura VAT zakupu, Faktura VAT zakupu w walucie dodano parametr Dane sprzedawcy w dokumencie.

 

 

Dla dokumentów z tym parametrem, dostępny będzie oddzielny wybór kontrahenta będącego Płatnikiem, innego niż kontrahent będący Sprzedawcą.

 

Zmiana parametru ma wpływ wyłącznie na nowo wystawiane dokumenty danego typu.

 

Typy dokumentów

 

Okno dokumentu sprzedaży - klasyczne

Przy pracy z oknami w widoku klasycznym, dla dokumentów sprzedaży z włączoną obsługą danych nabywcy w dokumencie dostępna jest dodatkowa zakładka Płatnik, na której można wybrać kontrahenta.

 

Dokument sprzedaży:

 

Okno dokumentu sprzedaży - nowy widok

Przy pracy z oknami w nowym widoku, dla dokumentów sprzedaży z włączoną obsługą innych danych płatnika i nabywcy, na zakładce Dane adresowe dostępna jest dodatkowa sekcja Płatnik, w której prezentowane są dane wybranego dla dokumentu kontrahenta (będącego płatnikiem).

 

W sekcji Nabywca można wybrać kontrahenta będącego nabywcą. Domyślnie program uzupełnia tą sekcję danymi kontrahenta wybranego dla dokumentu (będącego płatnikiem).

 

 

Okno dokumentu zakupu - klasyczne

Przy pracy z oknami w widoku klasycznym, dla dokumentów zakupu z włączoną obsługą danych sprzedawcy w dokumencie dostępna jest dodatkowa zakładka Płatnik, na której można wybrać kontrahenta.

 

Dokument zakupu:

 

Okno dokumentu zakupu - nowy widok

Przy pracy z oknami w nowym widoku, dla dokumentów zakupu z włączoną obsługą innych danych płatnika i sprzedawcy, na zakładce Dane adresowe dostępna jest dodatkowa sekcja Płatnik, w której prezentowane są dane wybranego dla dokumentu kontrahenta (będącego płatnikiem).

 

W sekcji Sprzedawca można wybrać kontrahenta będącego sprzedawcą. Domyślnie program uzupełnia tą sekcję danymi kontrahenta wybranego dla dokumentu (będącego płatnikiem).

 

 

Integracja z modułem Finanse i Księgowość

Mechanizmy wymiany danych (Format 3.0, Obiekt Integracji) z modułem Finanse i Księgowość będą uwzględniały oddzielne dane płatnika i nabywcy.

 

Jeśli dane nabywcy i odbiorcy są takie same, to po przesłaniu do modułu Finanse i Księgowość, nie będą prezentowane rozdzielnie.

 

Format dokumentów KSeF

Dokument, w którym występuje trzeci podmiot jest wysyłany do KSeF w inny sposób, niż dokument, w którym wybrano tylko Nabywcę.

 

Dane Nabywcy wysyłane są do KSeF w sekcji Podmiot2, natomiast dane Płatnika znajdą się w fakturze ustrukturyzowanej KSeF w dodatkowej sekcji Podmiot3, z rolą 6 – Dokonujący płatności.

 

Inne zmiany

•Naprawiono problem ucinania wartości pól własnych typu tekstowego do 100 znaków na nowych formatach dokumentów.

•Poprawiono błąd uniemożliwiający edycję rejestru w fakturze powiązanej z zamówieniem obcym.

•Naprawiono błąd "Nie odnaleziono metody" występujący przy eksporcie faktur ustrukturyzowanych do formatu KSeF.

•Naprawiono problem z znikania zaznaczenia rejestru podatników po edycji i zapisaniu dokumentu zakupu.

•Naprawiono błąd blokujący usunięcie pozycji usługowej na skopiowanym dokumencie zakupu. Przy pracy z oknami w nowym widoku.

•Naprawiono aktualizację kursu waluty po zmianie daty wystawienia na dokumencie walutowym. Przy pracy z oknami w nowym widoku.

•Naprawiono obsługę numerów NIP z prefiksami ATU (Austria) i ESB (Hiszpania) podczas wysyłki do KSeF.

•Naprawiono problem, w którym dane nabywcy podstawiały się przy odbiorcy w oknie w widoku klasycznym, pomimo ustawienia różnych nabywcy i odbiorcy.

•Rozwiązano problem blokady wystawienia dokumentu sprzedaży przy wskazaniu dostaw pochodzących z różnych magazynów mimo dostępności towaru.

•Naprawiono błąd nieprawidłowego przeliczania kosztu na fakturze zakupu skopiowanej do bufora dokumentu przy zmniejszaniu ilości. Przy pracy z oknami w nowym widoku.

•Naprawiono problem z zapisywaniem pól dodatkowych podczas edycji oferty i dodawania nowej pozycji.

•Poprawiono sortowanie adresów dostaw według nazwy w kartotece kontrahenta.

•Naprawiono problem z brakiem wyświetlania formy płatności po anulowaniu zmian w zamówieniu obcym.

•Rozwiązano problem braku towaru na inwentaryzacji według dostaw po przyjęciu z powiązaniem do wielu faktur zaliczkowych.

•Naprawiono błędne zgłaszanie braku rozliczenia magazynowego dla usług w skopiowanych dokumentach sprzedaży. Przy pracy z oknami w nowym widoku.

•Naprawiono błędne oznaczenia statusu rozliczenia magazynowego dla dokumentów z pozycjami usługowymi. Przy pracy z oknami w nowym widoku.

•Rozwiązano problem błędu eksportu dokumentów z Handlu do FK: Błąd kalkulatora oczekiwany argument typu: DISPATCH.

•Rozwiązano problem błędu Kolekcja zawiera już element [Nadawca] podczas zmiany kontrahenta przy ręcznym imporcie operacji bankowych.

•Rozwiązano problem zaznaczania pierwszej pozycji w ofercie po wybraniu opcji Edytuj.

•Rozwiązano problem przesortowania wymiarów dla pozycji oferty po odświeżaniu danych.

•Rozwiązano problem nieprawidłowej kolejności wymiarowanych pozycji na ofercie.

•Rozwiązano problem błędu podczas generowania raportu kontroli faktur sprzedaży z pozycjami.

•Naprawiono uwzględnianie katalogów w ramach specjalnego importu/eksportu kontrahentów.

•Rozwiązano problem braku tworzenia powiązań pomiędzy zamówieniami obcymi a fakturami.

•Poprawiono wydajność otwierania okna wymiarów dla ofert wielopozycyjnych.

•Naprawiono błąd, gdzie po edycji kontrahenta przycisk Użyj nie dodawał go bezpośrednio do faktury.

•Rozwiązano problem utraty wartości pól własnych (Pozycje dokumentów > Dostawy) podczas wykonywania kolejnych operacji MM-/MM+ dla tej samej dostawy.

•Usunięto problem blokujący edycję pola Opis dokumentu zakupowego. Przy pracy z oknami w nowym widoku.

•Naprawiono błąd blokujący fiskalizację faktur zaliczkowych przy zastosowaniu metody sumacyjnej VAT.

•Naprawiono problem z niepoprawnym wywoływaniem procedury OnAfterInsert dla sprzedaży po wcześniejszym otwarciu innych typów dokumentów. Przy pracy z oknami w nowym widoku.

•Naprawiono zapamiętywanie logowania z użyciem Symfonia ID.

•Naprawiono tłumaczenie odmienionych nazw miesięcy w wydrukach RepX.

•Naprawiono błąd powodujący zamknięcie programu podczas próby integracji z FK przy niewypełnionych polach Serwer i Baza danych.

 

Uwagi do konwersji

Przed konwersją firmy do kolejnej wersji zalecane jest utworzenie kopii bezpieczeństwa.

 

Konwersję firmy można wykonać od wersji 2025.2.