Dokumenty – kopiuj / wklej pozycje
Dla dokumentów sprzedaży, zakupu, magazynowych i zamówień obcych dodano możliwość kopiowania i wklejania pozycji. Wklejanie uwzględnia rodzaj skopiowanych danych i charakter docelowego dokumentu (np. do dokumentów magazynowych nie zostaną wklejone pozycje z usługami).
Ustawienia cen nie podlegają kopiowaniu do schowka.
Na pasku narzędziowym ponad listą pozycji dokumentu dodano przyciski Kopiuj pozycje (Ctrl+Shift+F7) i Wklej pozycje (Ctrl+Shift+F8).
Z zaznaczonych pozycji kopiowane (i wklejane) są informacje o kodzie towaru, opisie towaru, ilości, jednostce miary.
Sytuacja gdy wklejana jest pozycja z kodem towaru znajdującym się już na dokumencie obsługiwana jest tak samo jak przy ręcznym dodawaniu pozycji.
Pozycje kopiowane są do schowka programu Handel gdzie przechowywane są do momentu jego zamknięcia.
W przypadku faktur zaliczkowych wklejanie pozycji nie jest dostępne.
Zmiana kursu VAT dla korekty zaliczki
W nowym widoku okna dokumentu korekty zaliczki walutowej umożliwiono edycję walutowego kursu VAT.
Po zatwierdzeniu zmiany Kursu VAT dodawany jest automatycznie wiersz korekty pozycji. Korektę kursu można wykonać tylko, gdy na dokumencie nie wprowadzono innych korekt pozycji.
Prawo do operacji
Dostęp do operacji sterowany jest nowym prawem Zmiana kursu waluty obcej w korekcie walutowej z zamówienia. Prawo dodane zostało do grupy Rodzaj: Inne praw modułu Handel.
Kaucje
Dodano możliwość rejestracji towarów typu Opakowanie wspierającą użytkownika w realizacji wymogów związanych z przepisami o systemie kaucyjnym.
Przygotowujemy się do dalszego rozwoju tej funkcjonalności, aby w przyszłości zapewnić m.in. możliwość przygotowania wydruków z informacjami kaucjach i opakowaniach. W tej wersji zmiany obejmują:
Towar - opakowanie
Dodano możliwość ustawienia typu towaru jako Opakowanie.
Towary typu Opakowanie są dostępne w widoku klasycznym okien dokumentów ale nie wspierane są dodatkowe czynności tj. powiązanie towaru z opakowaniem.
Na oknie ustawień Towaru (typu Opakowanie) dostępne jest dodatkowe pole Kaucja z wyborem kategorii kaucyjnej (ze słownika Kaucje).
Towar z opakowaniem kaucyjnym
Na oknie towarów typu Artykuł dodano zakładkę Opakowania na której można ustawić wykorzystywane opakowania.
W kolumnie Uwzględnij w dokumencie można wskazać opakowanie domyślne dla artykułu podpowiadane dla dokumentów handlowych.
Włączenie znacznika Uwzględniaj w dokumencie powoduje, że podczas sprzedaży towaru głównego automatyczne do dokumentu sprzedaży (a zatem i do dodatkowej WZ-tki z opakowaniami) zostanie dodane tak oznaczone opakowanie.
Może istnieć wiele opakowań do jednego artykułu a także jedno opakowanie może być użyte w wielu artykułach.
Słownik Kaucje
Do słowników użytkownika dodano słownik Kaucje z predefiniowanymi elementami dla poszczególnych kategorii kaucyjnych:
•Butelka plastik do 3 L,
•Butelka szkło do 1,5 L,
•Puszka metal do 1 L.
Przyjęcie opakowań na stan magazynowy
W programie opakowania podlegają normalnemu obrotowi magazynowemu.
Założono, że w systemie kaucyjnym producent lub importer wprowadzający napoje do obrotu, sprzedając je do dystrybutora czy hurtowni, na dokumencie przekazywanym do nabywcy będzie wykazywał rozchód opakowań odrębnie w stosunku do rozchodu napojów (WZ dostawcy).
Wprowadzenie zarówno napojów jak i odpowiednich butelek do Symfonia Handel jako PZ odbywa się w sposób standardowy. Aby móc wydać opakowanie wraz z towarem głównym (WZ) należy uprzednio przyjąć je na magazyn (PZ).
Wydanie opakowań ze stanu magazynowego
Przyjęte na stan podczas zakupu opakowania należy rozchodować (butelki kupowane wraz z napojami są też rozchodowane wraz z napojami).
W oknie dokumentu sprzedaży powstała nowa zakładka Opakowania. Gdy w fakturze umieszczona zostanie pozycja towarowa mająca przypisane opakowanie (napój), w ślad za tym na zakładce Opakowania pojawia się właściwe opakowanie (butelka).
Opakowania dodawane są na fakturze, nawet jeśli nie ma ich na zamówieniu obcym, z którego generowana jest faktura sprzedaży.
Nie obsłużono opakowań na korektach dokumentów.
Pozycje towarowe z faktury (napoje) są rozchodowane na dotychczasowych zasadach - WZ do faktury tworzone jest ręcznie, półautomatycznie lub automatycznie. Rozchód opakowań (butelek) powstaje automatycznie na podstawie zawartości listy z zakładki Opakowania.
Dodatkowe uwagi:
•Jeśli jest potrzeba wskazania konkretnej dostawy opakowań, to należy ręcznie wskazać ją na dokumencie WZ (poprzez edycję). Można również nie wystawiać automatycznie wydania opakowań z WZ głównym, po czym wystawić dodatkową WZ na opakowania ręcznie i powiązać ją z dokumentem sprzedaży.
•Jeśli opakowania znajdują się w innym magazynie niż artykuł główny, należy poprzez edycję WZ z opakowaniami zmienić magazyn. Można również nie wystawiać WZ z opakowaniami razem z WZ głównym, po czym wystawić dodatkowy dokument WZ z samymi opakowaniami ręcznie i powiązać ją z dokumentem sprzedaży.
•Jeśli zostanie wystawione WZ na towar główny ale nie będzie wystawione wydanie opakowania (np. przez usunięcie go z bufora), to takie WZ z opakowaniem trzeba wystawić i powiązać ręcznie.
•Jeśli WZ rozchodujące opakowania nie zostanie wystawiona automatycznie wraz z WZ głównym (np. wydanie towaru głównego wystawiono ręcznie w innym terminie), należy wystawić dodatkową WZ na opakowania ręcznie i powiązać ją z dokumentem sprzedaży.
•Jeśli rozliczenia magazynowe są tworzone z poziomu zamówień obcych, to WZ z opakowaniami trzeba utworzyć ręcznie i powiązać z odpowiednim dokumentem.
Zestawienia z opakowaniami
Zaktualizowano zestawienia magazynowe z kartoteki towarów aby uwzględniały opakowania.
Zmiany nie obejmują zestawień sprzedażowych (pozycje z zakładki opakowania nie są traktowane jak pozycje towarowe dokumentu).
Dyrektywa Omnibus - najniższa cena z ostatnich 30 dni
Dodano funkcjonalność wspierającą użytkownika w prowadzeniu ewidencji historii cen, w celu realizacji wymagań wynikających z dyrektywy Omnibus.
Ze względu na brak precyzyjnych interpretacji określenia „w okresie krótszym niż 30 dni” założono, że okres, jaki będzie wliczany, trwa od końca dnia poprzedzającego obliczenia przez 30 kolejnych dni kalendarzowych wstecz.
Na przykład:
Jeśli obliczenia uruchomiono we wtorek o godzinie 23:15, to okres do obliczenia kończy się na godzinie 23:59 w poniedziałek.
Jeśli obliczenia uruchomiono 31 marca o godzinie 23:15, to okres do obliczenia zaczyna się (30 dni wcześniej) 1 marca o godzinie 0:00).
W zapisie historii cen oraz obliczeniach najniższej ceny z 30 dni nie uwzględniamy kursów walut obcych.
Program umożliwia włączenie rejestracji historii cen dla:
•cennika,
•typu ceny.
Przygotowujemy się do dalszego rozwoju tej funkcjonalności, aby w przyszłości zapewnić m.in. możliwość przygotowania zestawień najniższych cen oraz historii zmian. W tej wersji zmiany obejmują:
Cennik
W ustawieniach cenników dodano pole Zapisuj historię cen. Gdy pole jest zaznaczone program będzie rejestrował zmiany cen towarów objętych cennikiem.
Gdy pole jest zaznaczone rejestrowana jest historia cen dla wszystkich typów cen w ramach danego cennika.
Cenniki - lista
W kartotece Cenniki dodano kolumnę Historia cen informująca czy dla towaru rejestrowana jest historia cen.
Ustawienia - Typy cen
W ustawieniach Typów cen dodano kolumnę Zapisuj historię cen. Zaznaczenie znajdującego się w niej pola włącza rejestrację historii cen wskazanego typu, dla wszystkich towarów.
Gdy zaznaczone, rejestrowana jest zmiana cen kartotekowych dla poszczególnych typów cen.
Ceny Omnibus - najniższa cena
Wyliczenie najniższe ceny z ostatnich 30 dni prezentowane jest w nowych kolumnach:
•Cena Omnibus na oknie Towaru, zakładka Ceny sprzedaży,
•Omnibus (dla poszczególnych typów cen) na oknie Cennika, zakładka Towary.
W przypadku Cenników kolumny prezentują najniższe ceny rejestrowane w ramach danego cennika.
Historia cen
Okno historii cen otwierane jest z okien Towaru i Cennika nowym przyciskiem Historia cen.
Historia cen nie jest rejestrowana dla nieaktywnych: typów cen, cenników, towarów.
W przypadku okna Historii cen otworzonego dla towaru prezentowana jest informacja o zmianach cen kartotekowych oraz w cennikach.
Zmiany cen kartotekowych (wynikające z włączenia rejestracji historii dla typów cen) nie posiadają nazwy w kolumnie Nazwa cennika.
W przypadku okna historii wywołanego z cennika prezentowane są informacja tylko w kontekście wywołania.
Import nowych towarów lub zmieniający ceny jest rejestrowany w historii.
Wydruk etykiet
Dodano nowy raport przygotowujący wydruku etykiet z uwzględnieniem najniższych cen Omnibus (o ile dla towaru jest rejestrowana historia).
Nowy raport Wydruk etykiet - Omnibus dostępny jest w kartotece Towarów pod przyciskiem Wydruki > Wydruk kartoteki (klasyczny).
Intrastat - Deklaracja IST XML
Do ustawień wydruku (klasycznego) Deklaracji IST XML dodano określenie Rodzaju deklaracji:
•D - zgłoszenie – gdy przygotowywana jest nowa deklaracja,
•P - korekta – gdy przygotowywana jest korekta pojedynczych informacji ze złożonej deklaracji,
•K - zamiana – gdy przygotowywana jest korekta całościowa deklaracji.
Zmiana typu dokumentu - nowe okna: sprzedaż, zakup, zamówienia obce
Dodano możliwość zmiany typu dokumentu podczas wprowadzania dokumentów (przy pracy w nowym widoku okien dokumentów: sprzedaży, zakupu, magazynowych oraz zamówień obcych).
Zmiana typu jest możliwa zarówno dla dokumentów w buforze jak i dokumentów wystawionych.
W przypadku dokumentów magazynowych zmiana typu jest możliwa tylko na inny typ o takim samym charakterze.
Obecnie zmiana typu dokumentu wykonywana jest przez wybór z rozwijanej listy.
W związku z ta zamianą z paska narzędziowego dokumentów usunięte zostały przyciski zmieniające ich typ (Zmień na PAR / Zmień na FV dla dokumentów sprzedaży).
Ustawienia filtrowania dla kontrahentów i towarów
Wiersz filtrowania
Dodano możliwość wyświetlenia dodatkowego wiersza filtrowania przy wyborze kontrahentów i towarów.
Aby wyświetlić wiersz filtrowania kliknij prawym przyciskiem myszy na nagłówku tabeli i z menu podręcznego wybierz polecenie Wiersz filtrowania.
Wybór kolumn dla wyszukiwania
Przy wyborze towaru/kontrahenta umożliwiono określenie kolumn uwzględnianych podczas wyszukiwania.
Z prawej strony pola wyszukiwania dodano przycisk Wybór kolumn do wyszukiwania otwierający okna ustawień. W oknie Opcje wyszukiwania po kolumnach można wskazać, które kolumny będą uwzględniane podczas wyszukiwania. Można tu również określić Tryb wyszukiwania, czyli warunek logiczny:
•I (and) – wyszukuje elementy, w których występują wszystkie frazy wyszukiwania,
•Lub (or) – wyszukuje elementy, w których występuje przynajmniej jedna z fraz wyszukiwania,
•Dokładny (exact) – wyszukuje dokładnie podane wyrażenie (razem ze spacjami),
•Mieszany (mixed) – wyszukuje elementy, w których występuje przynajmniej jedna z fraz wyszukiwania, wyszukiwane słowa są łączone operatorem Lub. W przypadku kryterium wyszukiwania ze wskazaniem kolumny (np. nazwakolumny:nowak) traktowane jest ono z operatorem I.
Prawa użytkownika
Pierwszy użytkownik
Pierwsze konto użytkownika tworzone razem z firmą będzie miało domyślnie nadane prawo do magazynu MAG oraz działu HAN. Domyślnym ustawieniem płatności dla tego użytkownika będzie Bank.
Prawa do zamówień
Dodano nowe prawo Podgląd zamówień własnych i obcych pozwalające użytkownikowi przeglądać zamówienia (bez możliwości ich modyfikacji), a razem z dostępnym we wcześniejszych wersjach prawem Obsługa zamówień własnych i obcych pozwala rejestrować, modyfikować oraz usuwać zamówienia.
Prawo do zmiany rejestrów magazynowych
W grupie Rodzaj: Prawa do dokumentów magazynowych dodano nowe prawo: Zmiana rejestru edytowanego dokumentu sterujące dostępem możliwości zmiany rejestru dokumentu magazynowego.
Aktywny pulpit
Dla tła głównego okna aplikacji włączono "aktywny pulpit" prezentujący publikowane na stronach Symfonii informacje o module Handel.
Obecnie dostępne są trzy grupy informacji:
•Czy wiesz że - podpowiedzi i porady użytkowe,
•Nowe w Handlu: nowości funkcjonalne,
•Nowe funkcje w przygotowaniu.
Aktywny pulpit można wyłączyć klikając przycisk Nie pokazuj tych informacji. Aby przywrócić prezentację informacji od Symfonii z menu górnego wybierz Pomoc > Informacje produktowe.
Waluta płatności
Dla dokumentów walutowych na zakładce Płatności dodano prezentację kolumny z walutą, a rozliczenie prezentowane jest w przeliczeniu na walutę dokumentu.
Kontrahent incydentalny - weryfikacja KAS/GUS
Na okienku wprowadzania danych kontrahenta incydentalnego dodano przycisk uruchamiający weryfikację jego danych z serwisem KAS lub GUS.
Dostępny serwis weryfikujący KAS/GUS zależy od ustawienia parametru pracy Weryfikacja danych kontrahenta.
Pole Adres dostaw
Zwiększono długość pola Nazwa adresu do 64 znaków w oknie Adresy dostaw oraz oddział KSeF.
Kasy fiskalne - długie nazwy towarów
Dla importu dokumentów z kas fiskalnych dodano obsługę nazwy towarów dłuższych niż 18 znaków (wspieraną przez nowsze kasy fiskalne).
VBA
Z programu wycofana została funkcjonalność tworzenia okien i raportów w technologii VBA.
Jeśli firma korzysta z rozwiązań indywidualnych działających w oparciu o VBA, to po aktualizacji przestaną one działać.
IoRec - Faktura wewnętrzna
Dodano możliwość wystawienia faktury wewnętrznej z wykorzystaniem IoRec.
Wysyłka do KSeF
Dotychczas każda faktura była wysyłana pojedynczo. Wprowadzono nowy mechanizm, który pakuje dokumenty w jedno archiwum, a status wysyłki obsługiwany jest jednym komunikatem.
eDokumenty
Import z Symfonia eDokumenty
Dodano obsługę grupowego importu dokumentów z serwisu eDokumenty.
Zmiana statusu dokumentów
Zmiany statusu dokumentów będą synchronizowane między programem Handel a serwisem eDokumenty.
Eksport towarów z Handlu do Symfonia eDokumenty
Dodano możliwość wysłania wybranych lub wszystkich pozycji kartoteki towarów z programu Handel do serwisu Symfonia eDokumenty.
W kartotece towarów, do menu pod przyciskiem Eksport dodano polecenie Eksport do eDokumenty, które uruchamia proces wysyłki zaznaczonych towarów do Symfonia eDokumenty.
Ze względu na czas potrzebny na przetworzenie wysłanych towarów, mogą one pojawić się w Symfonia eDokumenty po pewnym czasie.
Eksport faktur sprzedażowych z Handlu do Symfonia eDokumenty
Dodano integrację Symfonia Handel z Pipeline CRM w ramach współpracy z Symfonia eDokumenty. Wprowadzono możliwość wysyłania faktur sprzedaży z Symfonia Handel do eDokumenty, co umożliwia analizę skuteczności i rentowności działań sprzedażowych. Marża projektu obliczana jest na podstawie porównania wartości faktur sprzedaży i kosztowych w sprawie sprzedażowej. W Pipeline CRM udostępniono zakładkę Faktury sprzedaży do powiązywania faktur ze sprawami sprzedażowymi. W kartotece dokumentów sprzedaży dodano funkcję Eksport do eDokumenty do inicjalnej wysyłki faktur.
Ze względu na czas potrzebny na przetworzenie wysłanych faktur, mogą one pojawić się w Symfonia eDokumenty po pewnym czasie.
Możliwe jest wysyłanie z Handlu do Symfonia eDokumenty dokumentów typu FVS, FVW oraz ich korekt.
Inne zmiany
•Rozwiązano problem z uzgodnieniem importowanych operacji bankowych, gdy w nazwie kontrahenta znajduje się też adres.
•Rozwiązano problem z pobieraniem operacji bankowych dla kontrahentów o pustej nazwie.
•Rozwiązano problem braku rejestracji uzgodnień dla pobieranych operacji bankowych dla pracowników.
•Rozwiązano problem różnic groszowych blokujących rozliczenie zaliczki.
•Podczas wprowadzania płatności opcja Użyj w oknie wyboru kursu waluty nie będzie zapisywać wybranego kursu jako "dzisiejszego".
•Rozwiązano problem przypadków prezentacji nieprawidłowej kwoty VAT po zmianie kursu waluty na edytowej fakturze rozliczającej.
•Rozwiązano problem podpowiadania starej receptury mimo jej zmiany na wystawionym wydaniu do produkcji.
•Poprawiono błędne wartości eksportu pozycji dokumentów do Excela w przypadku korekt zbiorczych, gdzie dla pozycji o tym samym kodzie towaru sumowano wartości korekt z wielu dokumentów zamiast przedstawiać je indywidualnie dla każdego dokumentu.
•Rozwiązano problem przypadków nie wykrywania zdarzenia dla OnTwChanged.
•Rozwiązano problem braku zapisu wartości filtra dla importu operacji bankowych
•Na wydruku faktury końcowej do zamówienia poprawiono kurs stosowany do wyliczenia VAT w PLN, tak aby uwzględniał kurs z zaliczki.
•Naprawiono egzekwowanie praw dostępu do funkcjonalności Contact Managera.
•Na nowych oknach zamówień naprawiono zapisywanie zmian obejmujących wielkość znaków w nazwach kontrahentów i ich danych adresowych.
•Poprawiono stosowanie wzorców dla faktur cyklicznych, aby dokumenty do wystawienia dostępne były według daty (bez uwzględnienia godzin).
•Poprawiono obsługę już wystawionych dokumentów cyklicznych, gdy zmieniono ustawienia wzorca cyklu. Wystawione dokumenty nie będą ponownie dostępne do wystawienia.
•Rozwiązano problem znikania ustawień rabatów, po zmianie typu ceny na zamówieniu.
•Ujednolicono zakres prezentowanych danych między oknami dokumentów sprzedaży w widoku nowym i klasycznym.
•(Nowy widok)Umożliwiono utworzenie jednego dokumentu zakupu na podstawie wielu dokumentów magazynowych.
•Umożliwiono skorygowanie kursu na fakturze zaliczkowej wystawianej z zamówienia obcego w walucie.
•Naprawiono aktualizowanie MPK wynikające ze zmiany działu na wystawionym zamówieniu.
•Usunięto problem blokujący ustawienie stawki NP na dokumentach DEX pryz pracy z oknami w nowym widoku.
•Poprawiono przeliczanie VAT dla rozliczeń zaliczek na wydruku faktury końcowej.
•Rozwiązano problem nieprawidłowej ilości towaru na wydruku dokumentu sprzedaży (REPX) dla pozycji w jednostce dodatkowej.
•Rozwiązano problem przypadków niepoprawnego statusu realizacji zamówień obcych, gdy faktura wystawiana jest do dokumentu magazynowego.
•Naprawiono egzekwowanie uprawnień do dokumentów sprzedaży.
•Poprawiono błąd powodujący zmianę wartości w kolumnach "rozchód" i "przychód" na wydruku dokumentu KWM po przeliczeniu dostawy.
•Rozwiązano problem przypadków nie poprawnej realizacji zamówienia obcego (gdy ustawiony jest parametr pracy Ilość towaru na dokumencie sprzedaży do zamówienia obcego na Pozostała do realizacji część zamówienia obcego).
•Naprawiono oznaczanie ustawienia MPP dla płatności wystawianych dla dokumentów zakupu (przy pracy w nowych oknach).
•Usunięto problem blokujący otwarcie dokumenty zaimportowanego w formacie 3.0 (przy pracy w nowych oknach).
•Naprawiono respektowanie ustawienia Blokuj wysyłanie powiadomienia o płatnościach.
•Rozwiązano problem błędu "Obiekt dopuszczający wartość pustą musi mieć wartość" przy generowaniu zamówienia.
•Naprawiono prezentację daty duplikatu na wydruku klasycznym Dokument eksport I ang.
•Odblokowano możliwość edycji opisu pozycji dokumentu magazynowego wystawionego do zamówienia (przy pracy w nowych oknach).
•Rozwiązano problem komunikatu Przekroczony zakres arytmetyczny podczas fiskalizacji uproszczonej dokumentu w walucie.
•Usunięto problem powodujący zamknięcie aplikacji błędem przy pracy z Ofertami z rozwiązaniami indywidualnymi.
•Rozwiązano problem przypadków zmiany domyślnych rachunków bankowych kontrahentów po aktualizacji do wersji 2024.2.
•Umożliwiono zmianę typu kontrahenta (incydentalny/kartotekowy) na fakturze do paragonu.
•Rozwiązano problem braku aktualizacji ceny kompletu po zmianie ilości lub ceny dla części składowej (przy pracy w klasycznych oknach).
•Poprawiono egzekwowanie uprawnień Wykonywanie operacji grupowych oraz Wywoływanie raportów z menu kartotek i formatek.
•PZ generowany z nowego okna zakupu będzie tworzony z datą bieżącą.
•Naprawiono stosowanie i możliwość edycji wybranego adresu dostawy na fakturze zaliczkowej do zamówienia.
•Poprawiono wykazywanie na deklaracji JPK informacji z dokumentów DEX ze stawką NP z usługą (przy pracy w klasycznych oknach).
•Rozwiązano problem z edycją i usuwaniem pozycji dokumentu WZ za pomocą obiektu xFactory.
•Rozwiązano problem prezentację na dokumencie składników kompletu w innej kolejności niż na jego definicje w kartotece (przy pracy w nowych oknach).
•Naprawiono wykazywanie informacji o dokumentach z procedurą OSS na w raporcie JPK FA (pole P_13_5).
•Rozwiązano problem wystąpienia zmiany adresu odbiorcy po wybraniu nabywcy na oknie zamówienia obcego (przy pracy w nowych oknach).
•Naprawiono działanie zdarzenia OnBeforeAnuluj przy pracy na nowym oknie faktury zakupu.
•Rozwiązano problem zmiany ceny kompletu na zamówieniu obcym w walucie.
•Rozwiązano problem przypadków nie prawidłowego statusu faktury po wystawieniu do niej dokumentu WZ (przy pracy w nowych oknach).
•Naprawiono egzekwowanie ustawienia typu rezerwacji, gdy nastąpiła jego zmiana przed wystawieniem zamówienia obcego.
•Naprawiono uruchamianie programu z linii komend, w celu wykonania raportu.
•Umożliwiono zmianę daty operacji na wystawionym dokumencie PW (przy pracy w nowych oknach).
•Naprawiono przenoszenie wymiarów z ZMO na FVS, gdy do ZMO wystawiono WZ.
•Naprawiono zapytanie o uzupełnienie daty realizacji kontraktu, gdy wydanie jest wystawiane w nowych oknach.
•Rozwiązano problem przypadków braku numeru PKWiU na wydruku WZ.
•Rozwiązano problem błędu blokującego możliwość przygotowania wydruków dokumentów wypłaty z podpiętą korektą na minus.
•Rozwiązano problem zmian danych Wydania do produkcji na zakładce Realizacja, po edycji tego dokumentu.
•Na wydruku Dokument sprzedaży w języku angielskim (REPX) poprawiono prezentację opisów, aby był widoczne ich angielskie odpowiedniki.
•Wydruk Faktury końcowej w walucie z parametrem Ceny i wartości w PLN będzie prezentować kwotę do zapłaty "słownie" w walucie dokumentu.
•Rozwiązano problem blokowania programu po rezygnacji z dodania kolejnej pozycji towarowej na Zamówieniu Obcym.
•Usunięto problem blokujący dodawanie jednostki dodatkowej do towaru (przy pracy w nowych oknach).
•import operacji bankowej na nieaktywnego kontrahenta.
•Naprawiono uwzględnianie korekty kontraktu na fakturze końcowej generowanej dla KSeF.
•Dla wykresu Sprzedaż w czasie dodano parametr Prezentuj zaliczki zamiast kontraktów.
•Poprawiono zestawienie sprzedaży towaru, aby nie liczyło podwójnie sprzedaży towaru (np. z uwzględnianych faktur zaliczkowych i faktur sprzedaży).
•Poprawiono podpowiadanie kursu dla CIT/PIT na fakturach w walucie gdy data wystawienia jest późniejsza niż data sprzedaży.
•Poprawiono obsługę generowanych PDF-ów jako załączników do e-faktur i ich wysyłki do Symfonia eDokumenty.
•Rozwiązano problem z procedurami Ambasic blokującego możliwość dodawania towarów na dokumentach.
•Naprawiono wyświetlanie komunikat informującego, że wybrany kontrahent jest nieaktywny.
•Usunięto możliwość użycia na wystawianych dokumentach działy będącego oddziałem firmy.
•Wydruk dla Zestawienia wybranych towarów będzie zawierał wybór raportu w prawidłowym kontekście (zakupu).
•Rozwiązano problem zgłaszanych przez diagnostykę błędów w tabeli DW.
•Zdjęto blokadę wystawiania faktury do paragonu, wynikającą z utworzenia Raportu okresowego przy pracy z parametrem Ochrona dokumentów zadekretowanych w FK lub w Repozytorium.
•Pryz pracy z nowym widokiem okna kontrahenta umożliwiono zmianę prefiksu (np. PL) dla użytego już numeru bankowego.
•Rozwiązano problem blokujący zmianę dodatkowych ewidencyjnych jednostek miar.