Wprowadzenie stanu początkowego rejestru pieniężnego jest możliwe dla rejestru, w którym nie ma jeszcze wystawionych dokumentów płatności w danej walucie.
Saldo wprowadzamy poprzez raport Wprowadzanie stanu początkowego rejestru płatności, który znajduje się w kartotece raportów pomocniczych. W trakcie wykonywania raportu, pojawia się lista rozwijana, z której należy wybrać rejestr oraz wprowadzić początkowy stan płatności (musi to być liczba dodatnia).
Jeżeli wprowadzamy stan początkowy w walucie, wówczas dodatkowo wprowadzamy równowartość takiego stanu płatności w PLN. Jeżeli rejestr płatności ma wybraną konkretną walutę (np. EUR) a wystawiamy dokument handlowy w innej (np. GBP) z automatyczną płatnością, to płatność ta wystawi się automatycznie w walucie rejestru.