Dialog Wydruk rejestru VAT otwiera się po wybraniu z menu zakładkowego Rejestry nazwy jednego ze zdefiniowanych w programie rejestrów, umożliwiając podanie parametrów jego wydruku.
Elementy okna
Okres VAT
Wskaż właściwy okres.
Raport
Wskaż raport, który ma przygotować dane do wydruku
Dla dokumentów z bufora
Uaktywnienie pola spowoduje dołączenie do wydruku dokumentów jeszcze nie zaksięgowanych znajdujących się w buforze.
Wydruk bez ramek
Uaktywnienie pola umożliwia wykonanie wydruku roboczego bez ramek rozdzielających pola.
Pełna informacja o kontrahentach
Uaktywnienie pola pozwala na umieszczenie na wydruku wszystkich danych kontrahenta.
Oznacz pierwszą stronę oraz Oznacz ostatnią stronę
Uaktywnienie pól umożliwia prowadzenie kontroli kompletności wydruku.
Jeśli wydruk zawierać będzie wiele pozycji rejestru w ramce Wydruk częściowy, możesz podzielić je na grupy i drukować partiami, podając zakres w polach Od pozycji oraz Do pozycji. Wówczas w polu edycyjnym Numer pierwszej strony należy wpisać numer strony będący kontynuacją poprzedniego wydruku.
Pełna informacja o numerach dokumentów korygowanych
Gdy zaznaczone na zestawieniu uwzględniona zostanie infomacja o poszczególnych skorygowanych dokumentach.
Podsumowanie z kwotami narastająco
Uaktywnienie pola spowoduje przygotowanie na wydruku podsumowania z kwotami narastająco.
Drukuj kwoty bruto i netto w walucie obcej
Uaktywnienie pola umożliwia przygotowanie i wydrukowanie zestawienia kwot brutto i netto w walutach obcych (kwota VAT jest zawsze drukowana w PLN). Wartości w podsumowaniu są również podawane w walutach obcych (dla każdej waluty oddzielnie).
Panel Sortowanie po: opcje sortowania służą określeniu kolejności, w jakiej będą prezentowane dane na raportach sporządzonych z dokumentów księgowych.
Numerze ewidencyjnym – sortowanie to jest wykonywane dla wybranego okresu VAT po typie dokumentu a następnie po numerze ewidencyjnym w ramach danego typu dokumentu.
Dacie dokumentu, dacie operacji gospodarczej, dacie wpływu – w zależności od zaznaczonej opcji sortowania, dokumenty będą prezentowane na zestawieniu w odpowiedniej kolejności, a wybrana do sortowania data jest zaznaczona na wydruku pogrubioną czcionką.
Bez sortowania – po wybraniu tej opcji, dane na raporcie prezentowane są według daty zaewidencjonowania dokumentu księgowego w programie.
Dla rejestrów Zakupu i Importu dostępny jest panel Kwoty netto i VAT z ustawieniami:
•Przed uwzgl.proporcji - kwoty nie są przeliczane przez proporcję zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną typu C,
•Po uwzgl.proporcji - na wydruku wszystkie kwoty zarejestrowane na zakup typu C prezentowane są po przeliczeniu przez proporcję,
•Przed i po uwględ.proporcji - na wydruku prezentujemy obie kwoty.
Wybór opcji sortowania przez danego Użytkownika jest zapamiętywany przez program i ustawienia pojawiają się po ponownym otwarciu formatki.
Na wydrukach rejestrów VAT oraz na wydruku rejestru specjalnego – Rejestr sprzedaży z usługami – istnieje możliwość prezentowania jednostek pieniężnych w PLN lub w walucie obcej (zgodnie z wyborem użytkownika).
Przyciski poleceń:
Wykonaj – uruchamia proces przygotowania wydruku.
Anuluj – odwołuje proces w tym oknie.